2021年度邵东市公路建设养护中心部门决算_ 公路建设养护中心

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2021年度邵东市公路建设养护中心部门决算

发布时间：2022-09-28 11:21 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市公路建设养护中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市公路建设养护中心

概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市公路建设养护中心内设机构包括：办公室、财务部、人事教育部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程一部、工程二部、应急管理部、路产事务部。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成没有其他二级决算单位，因此，纳入2021年部门决算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市公路建设养护中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16795.46	一、一般公共服务支出	14	194.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.06	二、社会保障和就业支出	15	385.03
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	73.41
四、上级补助收入	4		四、农林水支出	17	375
五、事业收入	5		五、交通运输支出	18	19383.29
六、经营收入	6		六、抗疫特别国债安排的支出	19	68.06
七、附属单位上缴收入	7			20
八、其他收入	8	3755.68		21
	9			22
本年收入合计	10	20619.2	本年支出合计	23	20479.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24
年初结转和结余	12	851.53	年末结转和结余	25	991.11
总计	13	21470.73	总计	26	21470.73
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市公路建设养护中心							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20619.2	16863.52					3755.68
201	一般公共服务支出	194.83	194.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.83	194.83
2010302	一般行政管理事务	194.83	194.83
208	社会保障和就业支出	385.03	385.03
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31
20808	抚恤	37.30	37.30
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.79	5.79
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55
20899	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08
2089999	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08
210	卫生健康支出	73.41	73.41
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41
213	农林水支出	375	375
21305	扶贫	375	375
2130504	农村基础设施建设	375	375
214	交通运输支出	19522.87	15767.19					3755.68
21401	公路水路运输	18668.87	14913.19					3755.68
2140101	行政运行	1850.25	1850.25
2140102	一般行政管理事务	1237.61	1237.61
2140104	公路建设	3949.99	3949.99
2140106	公路养护	1343.61	1343.61
2140112	公路运输管理	20	20
2140199	其他公路水路运输支出	10267.4	6511.72					3755.68
21406	车辆购置税支出	854	854
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	854	854
234	抗疫特别国债安排的支出	68.06	68.06
23401	基础设施建设	68.06	68.06
2340199	其他基础设施建设	68.06	68.06
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：邵东市公路建设养护中心							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20479.62	3075.04	17404.58
201	一般公共服务支出	194.83	0.00	194.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.83	0.00	194.83
2010302	一般行政管理事务	194.83	0.00	194.83
208	社会保障和就业支出	385.03	385.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.79	5.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
213	农林水支出	375	0.00	375
21305	扶贫	375	0.00	375
2130504	农村基础设施建设	375	0.00	375
214	交通运输支出	19383.29	2616.6	16766.69
21401	公路水路运输	18529.29	2616.6	15912.69
2140101	行政运行	1850.25	1850.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	1237.61	392.64	844.96
2140104	公路建设	3949.99	0.00	3949.99
2140106	公路养护	1343.61	0.00	1343.61
2140112	公路运输管理	20	0.00	20
2140199	其他公路水路运输支出	10127.83	373.70	9754.13
21406	车辆购置税支出	854	0.00	854
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	854	0.00	854
234	抗疫特别国债安排的支出	68.06	0.00	68.06
23401	基础设施建设	68.06	0.00	68.06
2340199	其他基础设施建设	68.06	0.00	68.06
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市公路建设养护中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16795.46	一、一般公共服务支出	15	194.83	194.83
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.06	二、社会保障和就业支出	16	385.03	385.03
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、农林水支出	17	375	375
	4		四、交通运输支出	18	15767.19	15767.19
	5		五、抗疫特别国债安排的支出	19	68.06		68.06
	6		六、卫生健康支出	20	73.41	73.41
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	16863.52	本年支出合计	23	16863.52	16795.46	68.06
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	16863.52	总计	28	16863.52	16795.46	68.06
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市公路建设养护中心公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		16795.46	2701.34	14094.12
201	一般公共服务支出	194.83	194.83	194.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	194.83	194.83	194.83
2010302	一般行政管理事务	194.83	194.83	194.83
208	社会保障和就业支出	385.03	385.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	298.31	298.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.31	298.31	0.00
20808	抚恤	37.30	37.30	0.00
2080801	死亡抚恤	37.30	37.30	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	11.34	11.34	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.79	5.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5.55	5.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	38.08	38.08	0.00
210	卫生健康支出	73.41	73.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
2101102	事业单位医疗	73.41	73.41	0.00
213	农林水支出	375	375	375
21305	扶贫	375	375	375
2130504	农村基础设施建设	375	375	375
214	交通运输支出	15767.19	2242.90	13524.29
21401	公路水路运输	14913.19	2242.90	12670.29
2140101	行政运行	1850.25	1850.25	0.00
2140102	一般行政管理事务	1237.61	392.64	844.96
2140104	公路建设	3949.99	0.00	3949.99
2140106	公路养护	1343.61	0.00	1343.61
2140112	公路运输管理	20	0.00	20
2140199	其他公路水路运输支出	6511.73	0.00	6511.73
21406	车辆购置税支出	854	0.00	854
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	854	0.00	854
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市公路建设养护中心　公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2233.32	302	商品和服务支出	357.21	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	841.82	30201	办公费	76.59	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	118.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	318.25	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	532.77	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.31	30206	电费	10.86	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.78	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	76.17	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	20.66	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	45.23	31008	物资储备
30113	住房公积金	6.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	29.58	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	110.8	30215	会议费	0.39	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	3.54	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	21.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	28.41	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3	399	其他支出
30307	医疗费补助	3.66	30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	72.92	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	54.8	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.14	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24
30399	其他对个人和家庭的补助	57.62	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	45.68
人员经费合计		2344.12	公用经费合计					357.21
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市公路建设养护中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	0	26	0	26	8	18.14	0	18.14	0	18.14	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　部门：邵东市公路建设养护中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			68.06	68.06		68.06
234	抗疫特别国债安排的支出		68.06	68.06		68.06
23401	基础设施建设		68.06	68.06		68.06
2340199	其他基础设施建设		68.06	68.06		68.06

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开09表
部门：	邵东市公路建设养护中心				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次			1	2		3
合计			本表无数据






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。邵东市公路建设养护中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计21470.73万元。与上年相比，收支总计各增加1846.68万元，增长9.41%，主要原因是普通国省道大修工程支出比去年增加1700万元，农村公路安保工程支出也比上年增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计20619.2万元，其中：财政拨款收入16863.52万元，占81.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3755.68万元，占18.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计20479.62万元，其中：基本支出3075.04万元，占15%；项目支出17404.58万元，占85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计16863.52万元，与上年相比，收支总计各增加2046.77万元,增长13.8%，主要是因为农村公路安保工程支出比上年大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16795.46万元，占本年支出合计的82%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3410.65万元，增长25.48%，主要是因为农村公路安保工程支出比上年大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出16795.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出194.83万元，占1.16%；社会保险和就业（类）支出385.03万元，占2.29%；卫生健康（类）支出73.41万元；占0.44%；农林水（类）支出375万元；占2.23%；交通运输（类）支出15767.19万元；占93.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3604.75万元，支出决算数为16795.46万元，完成年初预算的465.93%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0，支出决算为194.83万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政在年中拨入道路交通及铁路沿线安全隐患整治工程款200万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　年初预算为0，实际支出298.31万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，实际支出37.3万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

　 4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为0，实际支出5.79万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0，实际支出5.55万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

　　年初预算为0，实际支出38.08万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列　支。

　 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0，实际支出73.41万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。

　 8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0，实际支出375万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是年中省级专项扶贫资金投入。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）

年初预算1475.85万元，实际支出1850.25万元，完成预算的125.37%。决算数大于预算数的主要原因是：补发了 2020年的绩效工资。

10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）

年初预算328.9万元，实际支出1237.61万元，完成预算的376.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要原因是上年结转公路养护资金450万元及年中省级专项资金投入532万元。

11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）

年初预算为0，实际支出3949.99万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中省级专项资金投入4250万元。

12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）

年初预算数1800万元，实际支出1343.61万元，完成预算的74.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年底大部分乡镇农村公路养护经费尚未支付。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）

年初预算为0，实际支出20万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里专项资金年中追加投入。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）

年初预算数为0，实际支出6511.73万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里专项资金安排安全防护工程和危桥改造工程项目6511.73万元。

　15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）

　　年初预算数为0，实际支出854万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：省里专项资金年中追加投入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2701.33万元，其中：人员经费2344.12万元，占基本支出的86.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费357.21万元，占基本支出的13.22%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为18.14万元，完成预算的53.35%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待，与上年相比减少0.34万元，减少100%,减少的主要原因是今年没有接待任务。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平，与上年数持平。

公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为18.14万元，完成预算的69.77%，决算数小于预算数的主要原因是加强了车辆管理，部分车辆修理费未报账。与上年相比减少7.81万元，减少30%,减少的主要原因是加强了车辆管理，部分车辆修理费未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算18.14万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.14万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费18.14万元，主要是油料费，保险费，修理费。截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入68.06万元；年初结转和结余0万元；支出68.06万元，其中基本支出0万元，项目支出68.06万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为68.06万元。主要原因是年中省里专项资金安排。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出357.21万元，比年初预算数增加87.31万元，增长32.35%。主要原因是：日常公用经费预算不足。。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.39万元，用于召开公路工作会议，人数105人，内容为2021年公路养护工作会议；开支培训费3.59万元，用于开展专业技术培训，人数107人，内容为继续教育培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额14.89万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出14.89 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额X0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车5辆、其他用车5辆，其他用车主要是养护生产用货车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，一级项目5个，共涉及资金1859.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2021年度无政府性基金预算项目支出，故无政府性基金预算项目绩效自评。2021年度无国有资本经营预算项目支出，故无国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对“公路养护”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1800万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算安排“公路养护”1800万元，主要用于农村公路养护，预算执行率达到100%。资金支出严格按照相关规定执行，无挪用现象。所有支出基本上落实到项目，确实做到专款专用。

组织对“邵东市公路建设养护中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出16863.52万元。严格按照财政要求开展预算绩效管理工作，制定本单位整体绩效目标和大的项目绩效目标。项目经费严格按预算执行，提高使用效率，保障公路畅通，行车安全。确保全市4250公里的公路安全畅通，及时处理公路病害，年末好路率完成预算绩效目标。更好地促进了全市经济的发展。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

邵东市财政支出项目绩效自评表1

单位：万元

项目单位名称	邵东市公路建设养护中心（盖章）			项目名称		公路养护经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
			1800			1863
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，绩效目标明确						8	8
预算执行率	10	该项目实际支出1863万元，预算执行率为103%。						9	9
项目组织管理水平	15	本项目建立了管理制度，并严格按相关制度执行。						13	13
资金支出	20	项目支出明细符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内。						18	18
合理合规率
项目产出	25	较好地完成了产出目标						23	23
项目效益（效果）	20	保持了路况良好率，取得了良好的经济效益						17	17
合计	100	*						88	88
评价结果		□优秀 100-90分； R良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表 2

项目单位名称	邵东市公路建设养护中心（盖章）			项目名称		公路路政制服购置
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数		财政支付数	预算结余数
			14				14
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，绩效目标明确						10	10
预算执行率	10	该项目实际支出14万元，预算执行率为100%。						10	10
项目组织管理水平	15	本项目建立了管理制度，并严格按相关制度执行。						15	13
资金支出合理合规率	20	项目支出明细符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						19	19
项目产出	25	为35名路政人员购置了执法服装						24	22
项目效益（效果）	20	促进了路政执法，保护路产路权						19	18
合计	100	*						97	92
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

单位：万元

邵东市财政支出项目绩效自评表 3 单位：万元

项目单位	邵东市公路建设养护中心（盖章）			项目名称		临时工工资福利支出
名称
项目	上年结转		预算安排数		预算调整数		财政支付数	预算结余数
基本
情况			21				33.07
评价内容	分值	自评简述						自评得分	自评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，绩效目标明确						10	10
预算执行率	10	该项目实际支出33.07万元，预算执行率为157%。						10	10
项目组织管理水平	15	本项目建立了管理制度，并严格按相关制度执行。						14	14
资金支出合理合规率	20	项目支出明细符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						20	20
项产出目	25	对5个临时工发放工资福利						25	23
项目效益（效果）	20	促进公路事业和社会和谐						20	18
合计	100	*						99	95
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表4

单位：万元

项目单位名称	邵东市公路建设养护中心（盖章）			项目名称		执收执法经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数		财政支付数	预算结余数
			24				24
评价内容	分值	自评简述							自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算编制科学、规范、合理，绩效目标明确							9	9
预算执行率	10	该项目实际支出24万元，预算执行率为100%。							10	10
项目组织管理水平	15	本项目建立了管理制度，并严格按相关制度执行。							14	14
资金支出合理合规率	20	项目支出明细符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。							20	20
项目产出	25	完成路产案件126个							25	23
项目效益（效果）	20	维护了公路路产路权的完整							20	18
合计	100	*							98	94
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

邵东市财政支出项目绩效自评表5

项目单位名称	邵东市公路建设养护中心（盖章）			项目名称		双定补助
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数		财政支付数	预算结余数
			0.246			0.186
评价内容	分值	自评简述							自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	本项目预算合理，绩效目标明确							9	9
预算执行率	10	该项目实际支出0.186万元，预算执行率为76%。							8	8
项目组织管理水平	15	本项目建立了管理制度，并严格按相关制度执行。							15	14
资金支出合理合规率	20	本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。							20	20
项目产出	25	对4名六十年代精简人员进行了生活补助							25	23
项目效益（效果）	20	促进社会和谐							20	18
合计	100	*							97	92
评价结果		R优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

（3）部门评价项目绩效评价结果。

公路养护项目绩效评价报告见第五部分附件

　　　　　第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

　　基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

　　抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

　　机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公路水路运输：反映与公路、水路运输相关的支出。

　　　　　第五部分

附件

　邵东市公路建设养护中心2021年整体支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，我们根据《邵东市财政局关于做好2022年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》结合我局的具体情况，认真组织开展了2021年度部门预算绩效自评工作，现将我单位2021年度部门整体支出绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）邵东市公路养护中心基本职能

1、负责贯彻落实有关公路管理养护等方面的法律规；负责公路的规划、设计。

2、负责公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保、渡改桥工程。

4、负责公路的统计及交通流量调查；负责公路的路政管理，依法维护路产路权。

（二）我中心机关内设办公室、财务部、人事教育部、安全生产部、应急管理部、路政大队、工程一部、工程二部、干线公路养护部、农村公路养护部等10个股室，下辖16个公路管理站。年末在职人数218人，编制人数272人。2021年收入20619.2万元，支出20479.62万元.其中预算内收入16863.52万元，预算内支出16863.52万元，基本支出2701.34万元，项目支出14162.18万元。

二、单位整体支出绩效状况

根据《邵东市财政局关于做好2021年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》等相关文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。

　　2021年我单位公路养护工作在市委、市政府的正确领导及大力支持下，紧紧围绕省厅公路事务中心、邵阳市公路建设养护中心2021年公路养护目标任务和我单位公路工作的总体要求，全中心上下齐心协力，以畅、安、舒、美为养护宗旨，坚持“七无标准”，量化“六率”考核，以雨季杯竞赛与秋冬季劳动竞赛为目标动力，克服多种困难，出台一系列措施，狠抓养护质量、出工出勤与生产任务考核，确保了公路畅通，提升了公路路况，提升了普通国省道路况水平，确保全市普通国省道优良路率达到94%以上，路面PQI值达到90以上。我中心从五月份接到省、市下发的通知就开始安排部署，一是做好日常保洁、疏通水沟、清理公路塌方、行道树刷白等工作；二是大力推行小修工程，对路面病害及时进行修复，提升公路路况水平；三是做好预防性养护工作，对所辖国省道接（裂）缝进行清灌、补灌；四是完善公路沿线设施，对沿线附属设施、标线、平交道口交通渠化等进行完善，确保迎检效果。在2021年10月25日的中午顺利完成国检任务，得到省、市领导的好评。全年公路养护累计投入砂石材料39850立方，投入路面补凼用沥青185吨，干柴竹枝26万元，块煤129吨；预护性养护里程77.6公里，规范化操作里程236公里；铲挖路肩3.5万平方米；对G320、S315全线绿篱进行了3次修剪，累计剪枝2.8余万米；对支线水泥路面坑凼用稳定砂做好底层，再用沥青表处进行处治，共计处治八万多平方米，投入沥青材料230吨；对淤塞的桥梁、涵洞及时进行了疏通；对两条干线的行道树进行集中刷白，共计2万余株；对G320、S315全线桥栏、连续式防撞墙进行了清洗、刷漆，我局管养的公路有近200公里的沥青路面和500公里的水泥路面，今年我局将路面清扫保洁工作作为一项制度固定了下来，干线每周全线清扫二次，支线每半个月清扫一次，确保了路面整洁畅通。年末好路率87.6%，完成了年初设定的绩效目标。

养护工程方面，完成了230公里农村公路安全防护工程，Ｓ226线安全隐患整治，Ｇ320文明示范路创建，17座危桥改造工程和3900万元的农村公路提质改造工程，提高了道路的安全通行能力。依法维护路产路权，及时清除路障，保证了行车安全，群众满意度明显提升，有力地促进了我县的经济发展。

预算经费支出严格按照预算执行，三公经费、公务接待费、会议费、培训费控制到位。严格执行政府采购。预算资金的使用符合国家财经法规和单位的财务管理制度和项目资金管理办法。加强资产管理。保证资产完整，使用合规，处置规范。

据对我单位2021年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2021年我单位部门整体绩效自评分82分，为“良”等级。

三、存在的主要问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

四、有关建议

（一）进一步提高部门预算基本支出的财政保障水平。

　（二）我单位2021年度财政预算经费与实际支出存在较大缺口，请求市财政给予解决。

2021年公路养护项目绩效评价报告

邵东市公路建设养护中心根据《邵东市财政中心关于做好2022年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》的相关要求，积极开展2021年度预算项目的绩效评价工作。现将2021年公路养护项目的绩效管理工作自评情况报告如下：

项目概况

公路养护是我中心的一个持续性、经常性的项目，是履行单位基本职能、保证公路畅通，行车安全舒适的必然需求。该项目对全市771公里的国省县道和5256公里的乡村道及600余座桥梁进行日常养护。清扫路面，铲除路肩杂草，修补路面坑洼，疏通水沟、涵洞，沥青路面裂缝处治。

该项目预算资金1800万元，绩效目标是及时处理公路病害，保证公路安全畅通，干线公路年末好路率87%。

项目组织实施情况及资金使用情况

我中心对该项目制定了专门的管理办法，中心养护所负责项目的实施。中心强化监督管理，确保资金安全高效运行，严格实“三专”管理，即专人管理，专账核算，专款专用，程序规范，会计基础工作扎实，经费按完成情况拨付。该项目预算资金1800万元，实际使用1863万.项目资金全部用于公路养护。

项目绩效情况

2021年我单位公路养护工作在市委、市政府的正确领导及大力支持下，紧紧围绕省厅局、市局2021年公路养护目标任务和我单位公路工作的总体要求，全中心上下齐心协力，以畅、安、舒、美为养护宗旨，坚持“七无标准”，量化“六率”考核，以雨季杯竞赛与秋冬季劳动竞赛为目标动力，克服多种困难，出台一系列措施，狠抓养护质量、出工出勤与生产任务考核，确保了公路畅通，提升了公路路况，提升了普通国省道路况水平，确保全市普通国省道优良路率达到94%以上，路面PQI值达到90以上。我中心从五月份接到省、市下发的通知就开始安排部署，一是做好日常保洁、疏通水沟、清理公路塌方、行道树刷白等工作；二是大力推行小修工程，对路面病害及时进行修复，提升公路路况水平；三是做好预防性养护工作，对所辖国省道接（裂）缝进行清灌、补灌；四是完善公路沿线设施，对沿线附属设施、标线、平交道口交通渠化等进行完善，确保迎检效果。在2021年10月25日的中午顺利完成国检任务，得到省、市领导的好评。全年公路养护累计投入砂石材料39850立方，投入路面补凼用沥青185吨，干柴竹枝26万元，块煤129吨；预护性养护里程77.6公里，规范化操作里程236公里；铲挖路肩3.5万平方米；对G320、S315全线绿篱进行了3次修剪，累计剪枝2.8余万米；对支线水泥路面坑凼用稳定砂做好底层，再用沥青表处进行处治，共计处治八万多平方米，投入沥青材料230吨；对淤塞的桥梁、涵洞及时进行了疏通；对两条干线的行道树进行集中刷白，共计2万余株；对G320、S315全线桥栏、连续式防撞墙进行了清洗、刷漆，我局管养的公路有近200公里的沥青路面和500公里的水泥路面，今年我局将路面清扫保洁工作作为一项制度固定了下来，干线每周全线清扫二次，支线每半个月清扫一次，确保了路面整洁畅通。同时加强对各乡镇乡村道的养护指导和监督，确保全市5200公里的乡村道公路畅通。年末好路率87.6%，完成了年初设定的绩效目标。

其他需要说明的问题

公路日常养护工作，点多线长面广，资金需求大，请求在明年的项目经费上加大投入。

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