目录

第一部分邵东市公路建设养护中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市公路建设养护中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。

2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。

3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。

4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。

5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。

6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。

（二）机构设置

我单位共有内设股室12个：办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全事务部、应急抢险事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、养护所。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为 227  人，其中在职169人，离退休180人。小车编制数8台，实际 8台。遗属补助人数40人，房屋面积12801平方米。

二、部门预算单位构成

邵东市公路建设养护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3820.28万元，其中，一般公共预算拨款3020.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入800万元。收入较去年减少463.91万元，主要是因交通系统体制改革，本单位调出至交通执法大队、邮政事务中心和交通事务中心45人，导致人员经费、公用经费减少，路政执收执法经费取消。

（二）支出预算，2023年年初预算数3820.28万元，较去年减少463.91万元，下降10.83 %，主要是因交通系统体制改革导致本单位在职人数减少45人，路政执收执法经费取消。其中，社会保障和就业237.10万元，较去年减少103.01万元，下降30.28%，主要是因单位体制改革使在职人数减少45人。卫生健康62.06万元，较去年减少10.27万元，下降14.19%，主要是因单位体制改革使在职人数减少45人。交通运输3329.55万元，较去年减少326.38万元，下降8.92 %，主要是因单位体制改革使在职人数减少45人，路政执收执法经费34万元取消。住房保障191.57万元，较去年减少24.25万元，下降11.23%，主要是因单位体制改革使在职人数减少45人。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3820.28万元，其中，社会保障和就业支出237.10万元，占6.20 %；卫生健康支出62.06万元，占1.62%；交通运输支出3329.55万元，占87.17%;住房保障支出191.57万元，占5.01%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1892.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1927.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：临时工工资福利支出21万元，主要用于4个临时工的工资福利支出；农民养护工信访维稳经费支出100万元，主要用于农民养护工信访维稳等方面；资产管理经费6.5万元，主要用于日常资产管理经费支出；公路养护经费1800万元，主要用于全市6200公里公路的日常养护等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为28万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费24万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费24 万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少3万元，下降9.6%。主要是公务用车运行减少2万元，公务接待减少1万元。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 1.5 万元，拟召开1次会议，参会人数160人，内容为召开2023年公路事务会议，预算经费1.5万元，主要费用为会场布置及会议开餐。培训费 4万元，拟开展 1次培训，人数 169 人，内容为事业单位人员岗位培训。办公费20万元、工会经费14万元、水费2.5万元、电费15万元、邮电费5万元、物业管理费16万元、差旅费25万元、维修（护）费5万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费24万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类 0万元，货物类 0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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（六）预算绩效情况

2023年邵东市公路建设养护中心预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标3820.28万元，其中：基本支出1892.78万元，项目支出1927.5万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出1927.5万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市公路建设养护中心)