2022年度邵东市公路建养护中心部门决算_ 公路建设养护中心

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2022年度邵东市公路建养护中心部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市公路建养护中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻和执行国家有关公路的法律、法规和政策，按照全市公路发展总体规划，编制所辖公路养护、新改建工程项目计划。
2、负责所辖公路的技术规范、项目申报、招投标及施工方案的报批、竣工验收及资料归档。
3、负责所辖公路的维修保养、水毁恢复、危桥改造、安保工程、抢险救灾及公路战备工作。
4、负责所辖公路路况调查、公路统计和信息调查工作，组织公路建设、公路养护中的科技创新以及新技术、新工艺、新材料的推广应用。
5、负责所辖公路的路政管理，依法维护路产路权。
6、负责所辖公路建设、养护资金的筹措、使用和管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市公路建设养护中心共有内设股室12个：办公室、人事教育部、财务部、干线公路养护部、农村公路养护部、工程建设一部、工程建设二部、安全事务部、应急抢险事务部、路产路权事务部、科技信息统计部、养护所
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成没有其他二级决算单位，因此，纳入2022年部门决算编制范围的只有邵东市公路建设养护中心本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为24789.24万元。与上年相比，增加3318.52万元，增长13.3%，主要是因为普通国省道大修工程支出比去年增加，农村公路安保工程支出也比上年增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计24432.01万元，其中：财政拨款收入16580.43万元，占67.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7851.58万元，占32.13%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计24789.24万元，其中：基本支出2779.45万元，占11.21%；项目支出22009.79万元，占88.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为16580.43万元，与上年相比，减少283.09万元,减少1.70%，主要是因为主要是因为财政拨款支出减少，其他收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出16580.43万元，占本年支出合计的66.89%，与上年相比，财政拨款支出减少215.03万元，减1.30%，主要是因为财政拨款支出减少，其他收入增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出16580.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.54万元，占0.051%；社会保险和就业（类）支出322.41万元，占1.94%；卫生健康（类）支出72.33万元；占0.44%；农林水（类）支出250.19万元；占1.50%；交通运输（类）支出15926.95万元；占96.07%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为4284.19万元，支出决算数为16580.43万元，完成年初预算的387.01%；其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0，支出决算为8.54万元。由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为287.76万元，实际支出286.46万元。完成预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为42.32万元，实际支出24.34万元。完成预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）
年初预算为5.95万元，实际支出5.99万元。完成预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.08万元，实际支出5.63万元。完成预算的137.9%，决算数大于决算数的主要原因是：此项预算在财政部门综合预算中列支。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为72.33万元，实际支出72.33万元。完成预算数的100%，决算数与预算数持平。
8、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0，实际支出250.19万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：年中省级专项扶贫资金投入。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）
年初预算1680.98万元，实际支出1874.92万元，完成预算的111.53%。决算数大于预算数的主要原因是：补发了2021年的绩效工资。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理（项）
年初预算1974.94万元，实际支出1233.55万元，完成预算的62.46%。决算数大于预算数的主要原因是：许多农村养护工程及安保工程未付款。
11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算为零，实际支出3696.26万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数主要原因是：省级专项资金投入
12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）
年初预算数1800万元，实际支出2551.04万元，完成预算的141.72%。决算数大于预算数的主要原因是：年底大部分乡镇农村公路养护经费以及安保工程增加。
13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）
年初预算为零，实际支出15万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的原因是：省级专项资金投入。
14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）
预算数为零，实际支出983.24万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入。
　15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）
年初预算数为零，实际支出418万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入。
16、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）
年初预算数为零，实际支出4442.94万元。由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入。
17、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）
年初预算数为零，实际支出712万元。由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：省级专项资金投入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出2293.21万元，其中：
人员经费1952.84万元，占基本支出的85.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费340.36万元，占基本支出的14.85%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为14.66万元，完成预算的47.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数本年和上年未发生公务接待费支出。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待，本年和上年未发生公务接待费支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数、上年数相同。
公务用车运行维护费支出预算为26万元，支出决算为14.66万元，完成预算的56.38%，决算数小于预算数的主要原因加强了车辆管理，部分车辆修理费未报账，与上年相比减少3.48万元，减少23.73%,减少的主要原因是加强了车辆管理，部分车辆修理费未报账。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.66万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是没有发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.66万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费14.66万元，主要是油料费、保险费、维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为非行政非参公单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，培训费5.01万元，用于开展湖南省事业单位工作人员专业技术岗、管理岗及工勤岗培训，人数140人。未举办节庆、晚会、论坛，赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额17.62万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出17.62万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车10辆，其他用车主要是养护生产用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据《邵东市财政局关于做好2022年市级部门（单位）绩效评价工作的通知》等相关文件要求，我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确了工作职责和分工。对评价过程中收集到的资料进行归纳汇总、查验核实，确保资料真实可信、准确无误。按照确定的评价指标、标准和方法进行自评，形成了自评结论。
2022年我单位公路养护工作在市委、市政府的正确领导及大力支持下，紧紧围绕省厅局、市局2022年公路养护目标任务和我单位公路工作的总体要求，全中心上下齐心协力，以畅、安、舒、美为养护宗旨，坚持“七无标准”，量化“六率”考核，以雨季杯竞赛与秋冬季劳动竞赛为目标动力，克服多种困难，出台一系列措施，狠抓养护质量、出工出勤与生产任务考核，确保了公路畅通，提升了公路路况，提升了普通国省道路况水平，确保全市普通国省道优良路率达到94%以上，路面PQI值达到90以上。我中心从年初开始安排部署，一是做好日常保洁、疏通水沟、清理公路塌方、行道树刷白等工作；二是大力推行小修工程，对路面病害及时进行修复，提升公路路况水平；三是做好预防性养护工作，对所辖国省道接（裂）缝进行清灌、补灌；四是完善公路沿线设施，对沿线附属设施、标线、平交道口交通渠化等进行完善。全年完成乡道701.6公里，村道4425.5公里的日常养护、水毁路面维修等日常公路养护和应急养护；国省干线预护性养护里程77.6公里，规范化操作里程236公里；公路养护累计投入砂石材料69850立方，投入路面补凼用沥青585吨，干柴竹枝58万元，块煤529吨；铲挖路肩5.5万平方米；对G320、S315全线绿篱进行了5次修剪，累计剪枝4.8余万米；对支线水泥路面坑凼用稳定砂做好底层，再用沥青表处进行处治，共计处治12万多平方米，投入沥青材料530吨；对淤塞的桥梁、涵洞及时进行了疏通；对两条干线的行道树进行集中刷白，共计2万余株；对G320、S315全线桥栏、连续式防撞墙进行了清洗、刷漆，我单位管养的公路有近400公里的沥青路面和1000公里的水泥路面，今年我单位将路面清扫保洁工作作为一项制度固定了下来，干线每周全线清扫二次，支线每半个月清扫一次，确保了路面整洁畅通。年末好路率87.6%，完成了年初设定的绩效目标。
农村公路安保工程项目，完成了335条农村公路450公里的安全设施，335条农村公路的安全隐患得到了处置。保证这335条公路的行车安全畅通，促进了当地的经济发展，公众满意度95%。旅游路资源产业路以及三级公路工程建设工程项目，完成了全线87公里的路面提质改造完成其中72.37公里旅游路资源路产业路建设，完成了16.734公里的沥青混凝土路面的建设以及55.635公里的水泥混凝土路面建设，乡镇通三级路15.34公里的提质改造。提高了道路的安全通行能力。依法维护路产路权，及时清除路障，保证了行车安全，群众满意度明显提升，有力地促进了我县的经济发展。
预算经费支出严格按照预算执行，三公经费、公务接待费、会议费、培训费控制到位。严格执行政府采购。预算资金的使用符合国家财经法规和单位的财务管理制度和项目资金管理办法。加强资产管理。保证资产完整，使用合规，处置规范。
据对我单位2022年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2022年我单位部门整体绩效自评分85分，为“良”等级。
（二）存在的问题及原因分析
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

第三部分附表：部门决算表

邵东市公路建设养护中心

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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