一、部门基本概况

   （一）主要职能

1、负责全县失业保险工作的组织协调、依据政策规定开展失业保险征缴、扩面工作。

2、负责失业人员各项失业待遇的审核、支付，负责省、市级失业保险调剂金的筹集、上解工作。

 3、掌握全县企业失业人员的基本情况，参与企业改制、企业破产清算工作。

   （二）机构设置  

1.内设机构

  我部门共有内设股室3个：综合管理股、基金征缴股、失业职工管理股。

2.人员及车辆编制情况

  我部门实有人数8人，其中在职7人。定编车辆1台，其中公务用车1台。

     二、部门预算单位构成

    无二级预算单位

     三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数717676元，其中：公共财政拨款717676元，政府性基金拨款 0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入 0元。比上年增加155233元，主要原因为：原来预警经费在失业基金中列支，现改为财政预算列支，增加了收入预算。

（二）支出预算：2017年预算支出 717676 元，其中：社会保障和就业支出717676元，比上年增加155233元，主要原因为：原来可以在失业基金中列支的预警经费改为由财政经费预算列支。

    四、一般公共预算拨款支出预算

 2017年一般公共预算拨款收入717676元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为502676元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    （二）、项目支出: 2017年年初预算数为215000 元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：失业预警工作经费150000元、稽核经费50000元，代发丧劳人员生活经费15000元。

    五、其他重要事项的情况说明

     1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 180000 元，比2016年预算增加35000元，上升24 %，主要原因为弥补单位绩效考核等支出缺口预算列公用经费预算，剔除此因素，机关运行经费零增长。

    2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为64000元，其中，公务接待费24000元，公务用车购置及运行费 40000 元（其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 40000 元），因公出国（境）费 0 元。2017年“三公”经费预算较2016年增加8250 元，上升14.8%。主要原因是：因工作需要在预警经费中列支了公务接待费，原来预警经费在失业基金中列支，现改为财政预算列支，剔除此因素，“三公”经费预算零增长。

    3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额 23000 元，其中：政府采购货物预算23000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算 0 元。

   六、名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

    2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件下载：失业保险站2017年度部门预算公开表