邵东县失业保险站2018年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、负责全县失业保险工作的组织协调，依据政策规定开展失业保险征缴、扩面工作。

2、负责失业人员各项失业待遇的审核、支付。

3、负责省、市级失业保险调剂金的筹集、上解工作，掌握全县 企业失业人员的基本情况，参与企业改制、企业破产清算工作。

(二)、机构设置

我部门实有人数 8人，其中在职 8人，离退休 0 人。定编车辆 1 台，其中公务用车 1 台。

二、部门预算单位构成

部门预算仅包括本单位，没有二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数130.8652万元，其中，一般公共预算拨款130.8652万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加59.0976万元，主要原因是征缴扩面资金由预算到机关转为预算到二级机构。

（二）支出预算，2018年年初预算数130.8652万元，其中，社会保障和就业支出130.8652万元。支出较去年增加59.0976万元，主要原因是征缴扩面资金由预算到机关转为预算到二级机构。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入130.8652万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为73.8652万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为57万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：失业动态监测和失业预警支出15万元，主要用于促进就业、预防失业工作；征管工作经费40万元，主要用于失业保险的征缴、扩面以及征缴的稽核和发放稽核工作；代发工作经费2万元，主要用于代发丧劳人员以及改制企业人员生活费的工作支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 30 万元，比2017年预算增加 12万元，增加67%。增加资金用于扶贫帮建。

（二）“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为  6.4 万元，其中，公务接待费 2.4  万元，公务用车购置及运行费 4  万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 4万元），因公出国（境）费   0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加 0   万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

（三）政府采购情况

2018年本单位政府采购预算总额  2.8 万元。用于征管工作采购设备2.8万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋 0 平米，车辆 1台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：邵东县失业保险站2018年部门预算公开表格