目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

负责全县失业保险工作的组织协调，依据政策规定开展失业保险征缴、扩面工作。负责全县失业人员各项失业待遇的审核、支付。负责省、市级失业保险调剂金的筹集、上解工作，掌握全县企业失业人员的基本情况，参与企业改制、企业破产清算工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位编制人数 8人，共有三个股室：基金征缴股、失业职工管理股、综合管理股。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收入总计为119.93万元，比上年增加4.23万元，同比增长3.6%，本年支出总计为119.8万元，比上年增加4.1万元，同比增长3.5%。主要原因是：1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计119.93万元，其中：财政拨款收入119.66万元，占比99.8%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.27万元，占比0.2%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计119.8万元，其中:基本支出103.97万元，占比86.8%；项目支出15.83万元，占比13.2%；经营支出0万元，占比　0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为119.66万元，比上年增加3.96万元，同比增长3.4%，主要原因是：1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入119.66万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出119.66万元，其中一般公共预算财政拨款支出119.66万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出119.66万元，比上年增加3.96万元，同比增长3.4%，原因是：1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0万元，占比0%；社会保障和就业支出（类）119.66万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出103.83万元，其中：

1、人员经费65.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费38.42万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为4万元，决算数为3.39万元.完成预算的84.75%，比上年减少0.97万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

1、公务用车购置及运行维护费支出3.36万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.36万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费小于预算数0.64万元；小于上年数0.75万元的原因是：坚决执行政策，控制支出。

3、公务接待费支出0.03万元，公务接待1批6人次。小于预算2.37万元；小于上年数0.22万元的原因是：坚决执行政策，控制支出。

八、政府性基金决算

1、本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位在省市以及县人社局的正确指导下，我站坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，以保障失业人员基本生活、维护社会稳定为目的，以服务全体参保人员为宗旨。全面贯彻落实国务院《失业保险条例》，健全失业保险制度，加强失业保险基础管理。圆满的完成了全年度各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费38.42万元，比上年增加11.96万元，增加原因是：1、临聘人员的劳务费提高，2、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县失业保险站.XLS