目录

第一部分 单位概况一、部门职责

二、机构设置

第二部分 单位2018年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明第三部分 名称解释

第四部分 附表：本单位2018年度部门决算表一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 单位概况

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

1、本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤保险待遇情况的记录;进行工伤保险的调查、统计;按照规定管理工伤保险基金的支出; 照规定核定工伤保险待遇;

2、单位（本级）的构成情况：本单位为副科级公益类事业单位，共设四个股室，(1)办公室、（2）基金征缴股、（3）财务稽核股、（4）工伤事故调查股，现在编在岗工作人员10名。

3、决算单位构成。本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位决算。第二部分 本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收入150.28万元，比上年减少6.67万元，同比减少4.4%。主要原因是预算经费时有所减少。2018年支出149.75万元，比上年少6.92万元，同比减少4.6%。主要原因是节约经费开支。

二、收入决算情况：

本年度收入合计150.28万元，其中：财政拨款收入 149.99万元，占比99.80%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0.29万元， 比0.2%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计149.75万元，其中:基本支出147.75 万元，占比99.8%；项目支出2万元，占比0.2%；经营支出  0万元，占比0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为149.75万元，比上年减少6.75万元，同比（下降）4.48%。主要原因是减少经费开支。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入149.75万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

本单位本年度财政拨款支出149.75万元，其中一般公共预算财政拨款支出149.75万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0 元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况                                                                1、本年度一般公共预算财政拨款支出149.75万元，比上年减少6.72万元，同比下降4.48%，原因是减少经费开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）0万元，占比0%；社会保障和就支出（类）149.75万元，占比100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出147.75万元，其中：

1、人员经费92.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的助支出等。

2、日常公用经费54.79万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、办公设备购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为2万元，决算数为0.71万元.完成预算的35%，比上年减少0.37万元。1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年。

公务用车运行维护费同预算同上年。

3、公务接待费支出0.71万元，公务接待8批9人次。与预算数比较，比预算数小2.29万元。与上年数比较，比上年数小0.37万元，原是节约开支。

八、政府性基金决算

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、预算绩效情况说明

本单位2018深入贯彻落实上级精神，积极宣传落实《社会保险法》与《工伤保险管理条例》，抓好工伤基金征缴与扩面，及时公平正做好工伤事故调查，积极做好工伤待遇核发。

十、其他重要事项的情况说明