3. 《部门支出总表（分类）》（预算04表）

4. 《基本支出预算表》 （预算05表）

5. 《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

6. 《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

7. 《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

8. 《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

9. 《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

10. 《财政拨款收支总表》（预算09表）

11. 《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

12. 《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

13. 《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

14. 《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

15. 《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

16. 《政府性基金支出预算表》（预算13表）

17. 《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

18. 《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

19. 《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

20. 《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

邵东市工伤失业保险服务中心2020年部门预算说明

一、部门基本概况1.职能职责

征收邵东市境内机关、事业单位及各类企业和有雇工的个体工商户的工伤、失业保险费及工伤事故调查和工伤、失业保险待遇的核发。

2、机构设置

我部门共内设股室7个；（1）综合部（2）参保登记部（3）工伤调查部（4）待遇结算部（5）财务审计部（6）老工伤服务部（7）基金风险防控部

实有编制人数18人，其中在职17人，休病假1人。

二、部门预算单位构成

工伤失业保险服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有工伤失业保险服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数239.1289万元，其中，一般公共预算拨款239.1289万元，，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13万元，主要是公用经费减少。

（二）支出预算，2020年年初预算数239.1289万元，其中，社会保障和就业支出239.1289万元，支出较去年减少13万元，主要是公用经费减少。

四、一般公共预算拨款收支预算

2020年一般公共预算拨款收入239.1289万元，支出具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为130.7289万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为108.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：基金征管和发放经费支出88万元，主要用于基金征管、发放、稽核工作；动态监测和失业预警经费10万元，主要用于动态监测和失业预警工作；代发丧劳人员生活费8.4万元，主要用于改制企业的丧劳人员生活费；代发经费2万 元，主要用于代发项目的工作经费。

五、其他重要事项的情况说明1、机关运行经费情况说明

2020年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.8万元，比2019年预算减少

25.1万元，减少51%。主要原因是2019年3月工伤保险与失业保险因机构改革单位合并，人员整合，各项支出综合整体费用降低。

2、“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年持平，主要是严格控制支出，不增加“三公”支出。

1、政府采购情况说明

2020年本部门各单位政府采购预算总额0万元。

2、国有资产占有使用情况说明

本单位共有房屋 0平米，车辆 0 台，单位价值50万元以上大型设备 0 台。 3、政府性基金预算情况说明

2020年我单位没有使用政府性基金预算拨款的支出。

4、预算绩效情况说明

2020年工伤失业保险服务中心预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款239.1289万元；部门项目支出绩效目标申报 1个，涉及一般公共预算当年拨款88万元。六、名词解释

1、机关运行经费

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

附件下载：单位批复预算_(401005)邵东市工伤失业保险服务中心