目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

   本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇;

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位编制人数 18人，共有七个股室：（1）综合部（2）参保登记部（3）工伤调查部（4）待遇结算部（5）财务审计部（6）老工伤服务部（7）基金风险防控部

2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计289.52万元。与2018年相比，增加19.31万元，增长6.7%，主要是因为1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计289.52万元，其中：财政拨款收入289.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计289.52万元，其中：基本支出177.71万元，占61%；项目支出111.81万元，占39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计289.52万元，与2018年相比，增加19.31万元,增长6.7%，主要是因为1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出289.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加19.31万元，增长6.7%，主要是因为1、临聘人员的劳务费提高，2、人员经费的增加，3、由于失保费率的变动以及失保技能补贴政策的出台，宣传广告印刷费以及下乡操作费用相应增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出289.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出289.52万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为295.83万元，支出决算数为289.52万元，完成年初预算的97.87%，其中：

1、社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行:年初预算为181.27万元，支出决算为175.17万，完成年初预算的96.63%。

2、社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－一般行政管理事务：年初预算为103.62万元，支出决算为103.41万，完成年初预算的99.8%。

3、社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构：年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

     4、社会保障和就业支出－最低生活保障－城市最低生活保障金支出：年初预算为8.4万元，支出决算为8.4万，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出177.71万元，其中：1、人员经费139万元，占基本支出的78.22%。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费38.71万元，占基本支出的21.78%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.32万元，完成预算的21.83%，比上年减少4.69万元，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%.

2、公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成预算的16%，与上年相比减少0.43万元，下降58%,下降的主要原因是：单位合并，坚决执行政策，控制支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.02万元，完成预算的26%，与上年相比减少2.34万元，下降33%,下降的主要原因是：单位合并，实行交通补助改革，坚决执行政策，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.3万元，占22.7%；因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费及运行维护费支出决算1.02万元,占77.3%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.3万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是专项检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.02万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.02万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 本单位无政府性基金收支。

九、预算绩效情况说明

       今年以来，在市工伤保险处、市失业保险处的精心指导和邵东市人社局的正确指导下，我中心坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，全面贯彻落实国务院《工伤保险条例》、《失业保险条例》，健全工伤失业保险制度，加强工伤失业保险基础管理.

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出38.71万元，比年初预算数减少20.49万元，减少52%。主要原因是：单位合并、控制支出。

（二）一般性支出情况

     本部门2019年开支会议费1.85成万元，用于召开各单位专管业务培训会议，人数125人，召开三次。开支培训费0.16万元，用于培训专业知识培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆.其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位正常公务用车。价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

我们以市定工作任务为目标，积极维护参保人员合法利益，加快落实工伤职工待遇，保障失业人员基本生活，维护社会和谐稳定为目的，紧紧围绕市处下发的工作要点开展工作，取得良好成绩,完成各项目标任务情况:

1、工伤保险征缴扩面。

截止目前工伤保险新增扩面单位155家1050人，累计参保单位1253家79820人。2019年征收工伤保险基金2600万元（2019年减费降税预计减少工伤保险收入230万，2018年基金收入2553万）。

2019年共对50家单位3225人进行了实地稽核，对参保单位故意申报隐瞒工资基数和职工人数的，我们按实际工资基数和人数予以征缴。2019年7月工伤联合劳动监察对全市在建项目进行专项督查行动，下半年住建项目参保率显著提高。

2、工伤认定及劳动能力鉴定。

2019年至今共受理工伤案例697例，所有的工伤住院都进行过调查，现认定完成434例，待认定109例，死亡事故发生18例（其中已认定10例，不予认定3例、市级讨论认定2例、调查中1例、单位取消申报2例）。2019年至今共计受理劳动能力鉴定246例，已经完成鉴定223人，待鉴定23人（其中1-4级1人，5-6级2人，7-10级211人、无级9人）。老工伤新纳入统筹1人，总人数215人。职业病体检38人。认真做好工伤认定、鉴定系统信息录入，待遇核算、医疗监管等工作。

3、工伤保险基金收支管理。

2019年工伤保险总收入2665万元，其中工伤保险费征缴收入2600万元，比2018年同期完成征缴收入2553万元增收47万元增长率为2%，利息收入65万元；工伤保险总支出2506万元，其中工伤保险待遇支出2208万元，比2018年同期工伤保险待遇支出2015万元增支193万元，增支率为10%，工伤保险待遇支出结构工伤医疗待遇支出820万元，伤残待遇支出836万元，工亡待遇支出552万元，享受待遇人779人，工伤预防宣传费支出34万元，其他支出4万元属工伤认定调查费,上解上级支出260万元（储备金）；当期收支结余159万元，收支结余率为6%， 2018年年底基金累计结余4175万元，2019年基金累计结余4334万元其中老工伤累计结余2485万元。

4、失业保险工作完成情况。

截止目前全市参保单位380个，失业保险参保人数已达35251人，完成百分比为100%；基金征缴达960万元，利息收入130万元，转移收入15万元。发放失业保险金人数720人，金额达320万元，另医疗补助金支出142万元，上解上级支出112万，基金结余5400万。

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表工伤失业保险服务中心2019年度部门决算表