目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、  部门职责

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成情况：

 本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位编制人数 18人，共有七个部室：（1）综合部（2）参保登记部（3）工伤调查部（4）待遇结算部（5）财务审计部（6）老工伤服务部（7）基金风险防控部

2、决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级,无二级预算单位。

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为271.49万元。与上年相比，减少18.03万元，减少6.2%，主要是因为厉行节约，控制支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.2万元，其中：财政拨款收入270.39万元，占99.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.82万元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计271.2万元，其中：基本支出144.7万元，占53.36%；项目支出126.51万元，占46.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为270.67万元，与上年相比，减少18.85万元,减少6.51%，主要是因为厉行节约，控制支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出270.39万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少19.13万元，减少7.07%，主要是因为厉行节约，控制支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出270.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出263.44万元，占97.43%；卫生健康支出6.95万元，占2.57%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为239.13万元，支出决算数为270.39万元，完成年初预算的113%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：

年初预算为150.97万元，支出决算为115.37万元，完成年初预算的76.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

年初预算为116.02万元，支出决算为126.51万元，完成年初预算的109.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目工作增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为22.06万元，支出决算为20.38万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.41万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的95.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.85万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的92.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：年初预算为7.39万元，支出决算为6.95万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出143.88万元，其中：

1、人员经费133.03万元，占基本支出的92.46%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、公用经费10.85万元，占基本支出的7.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成预算的3.5%，决算数年小于预算数的主要原因是：厉行节约，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，本年决算与预算一致，与上年一致。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，预算为2万元，完成预算的3.5%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。与上年相比减少0.23万元，下降69.6%,下降主要原因是执行党的政策，控制支出。全年共接待来访团组2个、来宾8人，主要是专项考核检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，与预算一致，与上年一致。截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出10.85万元，比上年决算数减少27.86万元，降低72%。主要原因是：厉行节约，控制支出.

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0万、培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

今年以来，在市工伤保险处、市失业保险处的精心指导和邵东市人社局的正确指导下，我中心坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，全面贯彻落实国务院《工伤保险条例》、《失业保险条例》，健全工伤失业保险制度，加强工伤失业保险基础管理.

2020年度部门整体支出绩效评价报告

我们以市定工作任务为目标，积极维护参保人员合法利益，加快落实工伤职工待遇，保障失业人员基本生活，维护社会和谐稳定为目的，紧紧围绕市处下发的工作要点开展工作，取得良好成绩,完成各项目标任务情况:

1、工伤保险征缴扩面。

截止2020年12月工伤保险新增扩面单位182家，其中建筑项目新增参保94个（住建项目10个）4400人。征收工伤保险基金3606万元（其中减免工伤保险费1490万元）。

2、工伤认定及劳动能力鉴定。

截止12月底2020年共受理工伤案例696例，所有的工伤住院案例都进行过调查，现认定完成451例，待认定185例，待调查50例。其中死亡事故发生11例（其中已认定6例，不予认定2例、市级讨论认定1例、调查中2例、）。

截止12月底共计受理劳动能力鉴定254例，已经完成鉴定217人，待鉴定37人（其中1-4级0人，5-6级0人，7-10级211人、无级6人），职业病体检22人。

3、工伤保险基金收支管理。

2020年工伤保险总收入1827万元，其中工伤保险费征缴收入1745万元，比2019年同期完成征缴收入3016万元减收1271万元，增长率为-42%，利息收入72万元,财政补贴收入10万元；工伤保险总支出3622万元，其中工伤保险待遇支出3165万元，比2019年同期工伤保险待遇支出2637万元增支528万元，增支率为20%，工伤保险待遇支出结构工伤医疗待遇支出984万元，伤残待遇支出972万元，工亡待遇支出1209万元，享受待遇人985人，工伤预防宣传费支出45万元，其他支出10万元属工伤认定调查费,上解上级支出402万元（储备金133万元，11月工伤保险费收入73万元，工伤保险基金196万元）；当期收支结余-1795万元，收支结余率为-98%， 2019年年底基金累计结余4385万元，2020年基金累计结余2590万元其中老工伤累计结余2495万元。

4、失业保险基金完成情况。

今年市工伤失业保险服务中心下达我单位的失业保险征缴人数36100人。截止到12月止全市参保单位430个，失业保险参保人数已达36101人，完成百分比为100%，失业保险基金征收1079万元（其中减免失业保险基金156万元）新增参保企业17个，新增参保人员1420人，减少人数1724人。利息收入110万元，转移收入15万元。另医疗补助金支出142万元，上解上级支出97万，基金结余5800万元。

5、失业人员失业保险金应发尽发。

截止到目前，共计新增办理审核领取失业保险金人员181人，累计领取失业保险金人员424人，失业保险金额发放总额为263万元，缴纳失业职工医疗保险金支出83.8万元，累计发放参保农民工失业一次性生活补贴10980元，累计发放领取失业保险金人员价格临时补贴9.1万元。我中心已启动失业补助金发放，积极落实失业补助金政策，截止到12月底，申领失业补助金审核通过人员168人，发放失业补助金36960元。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分：名词解释

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附表：邵东市工伤失业保险服务中心

第五部分　附件：邵东市工伤失业保险服务中心绩效评价工作