2021年度邵东市工伤失业保险服务中心部门决算_ 工伤失业保险服务中心

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2021年度邵东市工伤失业保险服务中心部门决算

发布时间：2022-09-28 09:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件

第一部分

邵东市工伤失业保险服务中心单位概况

一、部门职责
本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位共有7个股室：综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、财务审计部、老工伤服务部、基金风险防控部。
（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位为单位本级。

第二部分

部门决算表

邵东市工伤失业保险服务中心

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为258.14万元。与上年相比，收支总计各减少13.35万元，减少5.17%，主要是因为节约支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计257.85万元，其中：财政拨款收入257.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计257.85万元，其中：基本支出147.97万元，占57.39%；项目支出109.89万元，占42.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为258.14万元，与上年相比，收支总计各减少13.35万元,减少5.17%，主要是因为节约支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出257.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.35万元，减少5.2%，主要是因为主要是因为节约支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出257.85万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出252.94万元，占98.09%；卫生健康支出4.92万元，占1.91%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为222.48万元，支出决算数为257.85万元，完成年初预算的115.89%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）--人力资源和社会保障管理事务（款）--行政运行（项）:年初预算为127.58万元，支出决算为123万，完成年初预算的96.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
2、社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－一般行政管理事务（项）：年初预算为86.4万元，支出决算为101.39万，完成年初预算的117.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为19.3万元，支出决算为19.3万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）－最低生活保障（款）－城市最低生活保障金（项）：年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）－财政对其他社会保险基金的补助（款）－财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）－财政对其他社会保险基金的补助（款）－财政对工伤保险基金的补助（项：）年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。
7、卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗（项）：年初预算为4.92万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出147.97万元，其中：人员经费131.69万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助等。公用经费16.27万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平，与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年都没有发生因公出国（境）费。
公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.31万元，完成预算的15.5%，决算数小于预算数的主要原因是节约支出，与上年相比增加0.24万元，增长77%,增长的主要原因是增加接待次数和人数。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年都没有发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平与上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年都没有发生公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.31万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.31万元，全年共接待来访团组3个、来宾36人，主要是招待邵阳市工伤失业保险服务中心工作人员、隆回人力资源和社会保障局工作人员、失业保险基金交叉检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支及结余。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出16.27万元，比上年决算数增加5.42万元，增长33.31%。主要原因是：差旅费、办公费、劳务费增加。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门未召开会议，开支会议费0万元。开支培训费0.39万元，用于开展职工继续教育培训，人数12人，内容为职工技能继续教育培训。未举办节庆晚会论坛赛事活动，开支0万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、2021年度预算绩效情况说明
（1）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个、二级项目3个：共涉及资金109.89万元，占一般公共预算支出100%。
组织对“基金征管和发放经费、动态监测和失业预警、丧失劳动力人员生活费”3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出109.89 万元，政府性基金预算支出0 万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，坚决落实上级安排的各项任务，并保证各项工作稳定有序的推进，确保基金安全，已圆满完成全年度的各项工作任务。
组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出257.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0 万元。从评价情况来看，我中心坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，全面贯彻落实国务院《工伤保险条例》、《失业保险条例》，健全工伤失业保险制度，加强工伤失业保险基础管理，保障失业人员基本生活，维护社会和谐稳定为目的，紧紧围绕市局下发的工作要点开展工作，取得良好成绩。
2021年度部门整体支出绩效评价报告详见“第五部分附件”
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
基金征管和发放经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94 分。项目全年预算数为78.4万元，执行数为93.49万元，完成预算的119.24%。项目绩效目标完成情况：一是经济效益：严格执行项目经费支出管理，提高资金使用效率，有利于项目的持续开展。二是社会效益:全面健全工伤失业保险制度、加强工伤失业保险基础管理，保障失业人员基本生活。
发现的主要问题及原因：一是预算资金不够合理化，预算执行力度还需要进一步加强。
下一步改进措施：一是财务部门和单位相关业务部室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。二是各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制，提高资金使用率。

（3）部门评价项目绩效评价结果。
本单位财政项目3个，基金征管和发放经费、动态监测和失业预警、丧失劳动力人员生活费。现将基金征管和发放经费项目绩效评价表结果公开如下：

邵东市财政支出项目绩效评价表

金额单位：万元

项目单位名称	邵东市工伤失业保险服务中心			项目名称		基金征管和发放经费
项目基本情况	上年结转		预算安排数		预算调整数	财政支付数	预算结余数
	13.57		78.4		93.49	93.49	0
评价内容	分值	自评简述						自评得分	复评得分
项目预算及预期绩效目标编制水平	10	坚决落实上级安排的各项任务，并保证各项工作稳定有序的推进，确保基金安全，已圆满完成全年度的各项工作任务。						10	10
预算执行率	10	该项目实际支出93.49万元，预算执行率为100%。						10	10
项目组织管理水平	15	本项目建立了项目管理制度，并严格按相关制度执行。						15	13
资金支出合理合规率	20	本项目符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。						19	19
项目产出	25	项目绩效产出目标为≥100%，实际完成了≥100%						24	24
项目效益（效果）	20	2021年已圆满完成工伤失保工作的各项目任务						20	18
合计	100	*						98	94
评价结果		☑优秀 100-90分； □良好 89-75分； □一般 74-60分； □较差 59-0分

第四部分

名词解释

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2021年度整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。
1、内设机构设置。本单位编制人数 17人，共有七个部室：（1）综合部（2）参保登记部（3）工伤调查部（4）待遇结算部（5）财务审计部（6）老工伤服务部（7）基金风险防控部
2021年度财政拨款收入、支出总计257.85万元、年末固定资产原值25.99万元、累计折旧18.74万元，净值7.25万元。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
今年以来，在邵阳市工伤失业保险服务中心的精心指导和邵东市人社局的正确指导下，我中心坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，全面贯彻落实国务院《工伤保险条例》、《失业保险条例》，健全工伤失业保险制度，加强工伤失业保险基础管理，以市定工作任务为目标，积极维护参保人员合法利益，加快落实工伤职工待遇，保障失业人员基本生活，维护社会和谐稳定为目的，紧紧围绕市局下发的工作要点开展工作，取得良好成绩。现将全年工作情况总结如下：
一、完成各项目标任务情况。
1、工伤失业保险参保扩面。
截止目前，工伤保险基金完成2145万元，发放2356万元，新增参保企业169家，新增项目69家，新增参保人员4521人，失业保险基金完成985万，发放270万元，新增单位80家，新增参保人员3250人，办理失业人员异动7489人次。
2、工伤认定及劳动能力鉴定。
截止12月底，2021年共受理工伤案例907例，所有的工伤住院案例都进行过调查，现认定完成784例（其中认定776，不予认定8例），待认定80起，待调查43例。其中死亡事故发生11例（其中已认定6例、不予认定1例、市级讨论4例）。
截止12月底，2021年共计受理劳动能力鉴定326例，已经完成鉴定301人（其中1-4级2人，5-6级2人，7-10级290人、无级6人、其他1人），待鉴定25人。职业病体检25人。
3、工伤失业保险基金收支管理。
2021年工伤保险总收入2919万元，其中工伤保险费征缴收入2869万元，比2020年同期完成征缴收入1696万元增收1173万元，增长率为70%，利息收入50万元；工伤保险总支出2358万元，其中工伤保险待遇支出2356万元，比2020年同期工伤保险待遇支出3178万元增支-820万元，增支率为-26%，工伤保险待遇支出结构工伤医疗待遇支出824万元，伤残待遇支出1137万元，工亡待遇支出397万元，享受待遇人526人，工伤预防宣传费支出18万元，其他支出79万元(工伤认定调查费9万元，退回以前年度社保费70万元),劳动能力鉴定费支出5万元；当期收支结余459万元，2020年年底基金累计结余2532万元，2021年基金累计结余2991万元其中老工伤累计结余2450万元。
2021年失业保险总收入1134万元，其中失业保险费征缴收入985万元，比2020年同期完成征缴收入941万元增收44万元，增长率为5%，利息收入110万元,转移收入4万元，其他收入35万元；失业保险总支出570万元，其中失业保险金支出270万元，基本医疗保险费支出90万元，稳定岗位补贴支出80万元，其他支出36万元（失业补助金支出），上解上级支出94万元；当期收支结余564万元， 2020年年底基金累计结余5973万元，2021年基金累计结余6573万元。
4、工伤失业保险待遇应发尽发。
（1）工伤保险待遇支出安全规范。
按时完成各项长期待遇的提标工作，截至11月底累计发放工伤各项长期待遇（含抚恤金、护理费、伤残津贴）200余万元。工伤其他各项支出严格按照药品目录、医疗服务项目目录、医用耗材目录等标准规范各项支出。2021年以来工伤保险新核三系统上线，各项业务流程越来越细化、规范，于今年9月取消了手工报盘全面实现待遇发放的系统报盘工作，并将伤残等待遇经用人单位确认和中心领导审批后直接支付至伤者本人账户，避免由用人单位转付给工伤职工，避免了一些不必要的纷争，切实保障了工伤职工的权益。
（2）切实落实各项失业保险待遇。
2021年到目前为止（12月初），失业保险金今年新增办理审核领取失业保险金人员196人，失业保险金额发放总额已达270万元，累计代缴领取失业保险金人员医保90余万元；累计发放参保农民工失业一次性生活补贴10980元；共计办理审核新增申领失业补助金人员180余人，1595人次，发放总额为36万余元。于今年成功取消失业保险人工报盘，完成了与银行的系统报盘，有效的促进了基金发放工作的全面开展，让基金更健康稳定运行，让失业保险能够更好的促进社会和谐稳定，保障失业人员生活安定。
三、存在的问题及原因
1、预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够，预算执行力度还需要进一步加强。
2、预算编制的前瞻性不强，对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算与实际支出有出入。
3、财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，还需要进一步完善会计制度，尤其在项目资金方面还需要进一步严格。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
财务部门和单位相关业务部室加强沟通配合，另需财政部门及时清算专项资金支付申请,以达到资金使用合理、合法、及时、高效，推进各项工作的顺利完成。各级相关部门在制订资金实施方案时，有针对性的将专项资金使用范围因地区因素合理确定使用范围，拓宽专项资金对必要的设备、设施的使用限制，提高资金使用率。

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