2022年度邵东市工伤失业保险服务中心部门决算_ 工伤失业保险服务中心

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2022年度邵东市工伤失业保险服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市工伤失业保险服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
本单位的主要职责：根据省、自治区、直辖市人民政府规定，征收工伤失业保险费;核查用人单位的工资总额和职工人数，办理工伤失业保险登记，并负责保存用人单位缴费和职工享受工伤失业保险待遇情况的记录;进行工伤失业保险的调查、统计;按照规定管理工伤失业保险基金的支出;按照规定核定工伤失业保险待遇。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位共有7个股室：综合部、参保登记部、工伤保险调查部、基金结算部、财务审计部、老工伤服务部、基金风险防控部。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位为邵东市工伤失业保险服务中心单位本级。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为282.96万元。与上年相比，增加24.82万元，增长9.61%，主要是因为人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计282.96万元，其中：财政拨款收入269.96万元，占95.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13万元，占4.59%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计282.96万元，其中：基本支出188.91万元，占66.76%；项目支出94.05万元，占33.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为269.96万元，与上年相比，增加11.82万元,增长4.58%，主要是因为人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出269.96万元，占本年支出合计的95.41%，与上年相比，财政拨款支出增加12.11万元，增长4.70%，主要是因为人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出269.96万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出264.8万元，占98.09%；卫生健康支出5.16万元，占1.91%。
(三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为275.68万元，支出决算数为269.96万元，完成年初预算的97.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:年初预算为136.22万元，支出决算为147.53万，完成年初预算的108.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为94.3万元，支出决算为94.05万，完成年初预算的99.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为22.41万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：年初预算为0.47万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100%。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为5.16万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出175.91万元，其中：
人员经费158.76万元，占基本支出的90.25%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费17.15万元，占基本支出的9.75%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0 ，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年相比减少0.31万元，减少100%,减少的主要原因是节约支出。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无算计算百分比，决算数等于预算数的主要原因是预决算数均为0，与上年一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，三公总支出为0，无法算百分比，因公出国（境）费支出决算为0万元，三公总支出为0，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，三公总支出为0，无法计算百分比，其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，工伤失业保险服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，人数0人，开支培训费0.29万元，用于职工网上职业技能培训，人数15人，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
今年以来，在邵东市人社局党委的正确指导下、邵阳市工伤失业保险服务中心的精心指导下，我中心坚持“立党为公、执政为民，弘扬求真务实工作作风”的基本要求，全面贯彻落实国务院《工伤保险条例》、《失业保险条例》，健全工伤失业保险制度，加强工伤失业保险基础管理，以市定工作任务为目标，积极维护参保人员合法利益，加快落实工伤职工待遇，保障失业人员基本生活，维护社会和谐稳定为目的，紧紧围绕市局下发的工作要点开展工作，取得良好成绩。现将全年工作情况总结如下：
一、完成各项目标任务情况。
1、工伤失业保险参保扩面。
截止到目前为止，工伤保险基金完成2054万元，其中降费率减免工伤保险基金512.5万,新增参保企业85家，新增项目72家，办理异动50161人次，其中新增参保人员30206人，办理减少人员19955人;失业保险基金完成1167万，降费率减免失业保险基金1167万,新增单位52家，办理失业人员异动11931人次，其中新增参保人员4637人；根据湘人社函〔2022〕88号关于《关于做好失业保险稳岗位提技能保就业经办工作的通知》的文件精神，发放稳岗返还补贴124家单位，发放金额242万元，享受人次达5781人次；技能补贴17人次，发放补贴为28150元；申请缓缴单位4家，两险缓缴金额为31万元；为300余家企业发放一次性留工培训补助350万元，惠及职工约为1.1万人；为30余家企业发放一次性扩岗补助15万元，惠及职工100人。
2、工伤认定及劳动能力鉴定。
截止12月底，2022年共受理工伤案例868例，所有的工伤住院案例都进行过调查，现认定完成759例，（其中已认定748，不予认定11例），待调查109例。本年度死亡事故发生7例（市级认定6例、否定1例）。
截止12月底，2022年共计受理劳动能力鉴定307例，已经完成鉴定223人，待鉴定84人（其中1-4级2人，5-6级0人，7-10级210人、无级11人、其他1人）。
3、工伤失业保险基金收支管理。
2022年1-12月工伤保险总收入5913万元，其中工伤保险费征缴收入2054万元，利息收入49万元,财政补贴收入10万元，上级补助收入3800万元。工伤保险总支出4567万元，其中工伤保险待遇支出3179万元，工伤保险待遇支出结构工伤医疗待遇支出511万元，伤残待遇支出1597万元，工亡待遇支出1071万元；工伤预防宣传费支出23万元；其他支出33万元（属工伤认定调查费13万元，退回以前年度保险费20万元）；劳动能力鉴定费支出7万元；上解上级支出2058万元；当期收支结余613万元， 2021年年底基金累计结余2698万元，2022年1-12月基金累计结余3312万元其中老工伤累计结余2372万元。工伤保险基金出现收不抵支现象，基金运行困难，实行省级统筹资金不能及时到位，不能确保工伤职工保险待遇及时发放。
2022年1-12月失业保险总收入1364万元，其中失业保险费征缴收入1167万元，利息收入151万元,转移收入4万元，其他收入42万元；失业保险总支出1040万元，其中失业保险金支出265万元，基本医疗保险费支出58万元，技能提升补贴支出3万元；稳定岗位补贴支出241万元，其他支出364万元，上解上级支出109万元；当期收支结余324万元，2021年年底基金累计结余6668万元，2022年1-11月基金累计结余6992万元。
4、工伤失业保险待遇应发尽发。
（1）工伤保险待遇支出安全规范。
按时完成各项长期待遇的提标工作，截至10月底累计发放工伤各项长期待遇（含抚恤金、护理费、伤残津贴）200多万元。工伤其他各项支出严格按照药品目录、医疗服务项目目录、医用耗材目录等标准规范各项支出，并将一次性残补助金等待遇经用人单位确认和中心领导审批后直接支付至伤者本人账户，避免由用人单位转付给工伤职工，避免了一些不必要的纷争，切实保障了工伤职工的权益。
（2）切实落实各项失业保险待遇。
2022年到目前为止，失业保险金今年新增办理审核领取失业保险金人员180余人，失业保险金额发放总额已达250余万元，累计代缴领取失业保险金人员医保费55余万元；共计审核发放失业补助金人员300余人次，发放总额为7余万元。及时便捷将各项失业待遇发放到位，让失保基金更健康稳定运行，让失业保险能够更好的促进社会和谐稳定，保障失业人员生活安定。
三、存在的问题及原因
（一）参保登记方面。
1、今年要求我们中心精准筛查符合政策条件的市场主体,对于严重违法失信，列入出清名单的僵尸企业，要求多部门联动，这就是个难点，单纯的就人社部门一家下文，效力太小，达不到预期效果。
2、工伤、失业保险的政策宣传以及危化企业扩面工作，由于我们中心是服务部门，缺少行政强制手段，一些企业对我们中心的工作开展图应付，政策落不到实处，扩面工作成效不足。
（二）信息系统建设有待进一步完善。
与税务金三系统对接时，因为一些实际操作中存在的问题导致双方系统数据有出入，我们工伤、失业保险系统的数据不能及时传送到税务金三系统，导致很多单位不能及时缴费，影响了参保单位的缴费积极性。

第三部分附表：部门决算表

邵东市工伤失业保险服务中心2022年部门决算表

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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