目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

2、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。

组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

3、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

4、承办县委、县政府及有关部门其他委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置

本单位内设机构包括：股室1个即办公室。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为171.46万元。比上年增加37.26万元，同比增长27.77%。主要原因是预算调整。

二、收入决算情况：

本年度收入合计171.46万元，其中：财政拨款收入171.46　万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计171.46万元，其中:基本支出60.74万元，占比35.43%；项目支出110.72万元，占比64.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为171.46万元，比上年增加37.26万元，同比增长27.77%。主要原因是预算调整。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入171.46万元，占比100%。

本单位本年度财政拨款支出171.46万元，其中一般公共预算财政拨款支出171.46万元，占比100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出171.46万元，比上年增加37.26万元，同比增长27.77%，原因是预算调整。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）171.46万元，占比100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出60.74万元，其中：

1、人员经费　57.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　2.92万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为0.8万元，决算数为0.67万元.完成预算的83.75%，比上年减少1.55万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　0人次。①与预算数比较，等于预算数的原因是。②与上年数比较，等于上年数。　　　。

2、公务用车购置及运行维护费支出0　万元（公务用车购置费支出　0万元，公务用车购置　0台。公务用车运行维护费支出　0万元，公务车辆保有0　辆）。

公务用车购置①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。　　　。

公务用车运行维护①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。　　。

3、公务接待费支出0.67万元，公务接待12批70人次。①与预算数比较，小于预算数0.13万元。②与上年数比较，小于上年数1.55万元的原因是压缩开支。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

2018年县工商联财政资金预算收入共172.7089万元，其中基本支出47.4789万元，项目支出125.23万元（包括业务经费51.00万元、原工商业者遗孀补助4.23万元、万企帮万村工作经费50.00万元、基层商会协会服务站工作经费20.00万元），实际上全年决算开支171.46万元，其中基本支出60.74万元，项目支出110.72万元，基本。本单位认真贯彻落实省市工商联工作会议精神，紧紧围绕邵阳市委、市政府“一个中心 两个枢纽”的总体要求，以服务我县推进“三个发展”、建设“三个邵东”和全面建成小康社会的总体目标为宗旨，努力加强和改进新形势下工商联工作，切实加强财务开支预算管理，努力开展相关工作，一是及时传达落实上级的工作部署，按月完成业务工作任务；二是组织指导基层商会协会服务站（县非公经济服务站）开展各项服务工作；三是引导、组织好县内企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动，并对开展好的部分企业给予适当的经费补助，有关信息，录入全国台账管理系统，圆满完成县工商联全年度各项工作任务。

县工商联各项工作完成良好，各项经费支出及时到位，项目实施情况良好，预算管理规范，社会效益、经济效益良好。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费2.92万元，比上年增加0.92万元，增加原因是预算调整。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

审工商联2018年部门决算公开.doc