目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分：单位概况
一、部门职责
　　　　1、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。
　　　　2、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。
　　　　为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。
　　　　组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
　　　　3、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。
　　　　4、承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。
二、机构设置及决算单位构成
　　　　1、内设机构设置
　　　　本单位内设机构包括：股室1个即办公室。
　　　　2、决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及二级机构工商联基层商会协会服务站。

第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019 年度收、支总计161.83万元。与2018年相比，减少9.63万元，增下降5.62%，主要是因为预算调整。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计161.83万元，其中：财政拨款收入161.83万元，占100%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计161.83万元，其中：基本支出94.61万元，占58.46%；项目支出67.22万元，占41.54%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计161.83万元，与2018年相比，减少9.63万元,下降5.62%，主要是因为预算调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
　　　　2019年度财政拨款支出161.83万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出减少9.63万元，下降5.62%，主要是因为预算调整。
　　　（二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出161.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出155.15万元，占95.87%；商业服务业等支出支出6.68万元，占4.13%。
　　　　（三）财政拨款支出决算具体情况
　　　　2019年度财政拨款支出年初预算数为145.23万元，支出决算数为161.83万元，完成年初预算的111.43%，其中：
　　　　1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）  一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为68.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为80.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为0万元，支出决算为6.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　5、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。
　　　　年初预算为66.23万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
　　　　6、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。
　　　　年初预算为79万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出94.61万元，其中：人员经费86.63万元，占基本支出的91.57%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费7.98万元，占基本支出的8.43%，主要包括工会经费、福利费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
　　　　“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.7%，其中：
　　　　因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。
　　　　公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.32万元，完成预算的10.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比减少0.35万元，下降52.2%,下降的主要原因是公务接待减少。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占100%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
　　　　2、公务接待费支出决算为0.32万元，全年共接待来访团组4个、来宾26人次，主要是市联调研、市联走访邵东籍市工商联常执委等发生的接待支出。
　　　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截止2019年12月31日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
　　　　2019年市工商联财政资金预算收入共145.2282万元，其中基本支出66.2282万元，项目支出79.0000万元（包括业务经费40.00万元、原工商业者遗孀补助4.00万元、万企帮万村经费25.00万元、基层商会协会服务站工作经费10.00万元），实际上全年决算支出161.83万元，其中基本支出94.61万元（比预算多28.3818万元原因是奖金部分未做预算），项目支出67.22万元，基本完成预算。
　　　　市工商联严格按内控制度要求开展工作，项目实施情况良好，预算经费管理规范，各项经费支出及时到位，保障相关工作顺利：一是及时传达落实上级的工作部署，按月完成业务工作任务；二是组织指导基层商会协会服务站（市非公经济服务站）开展各项服务工作；三是引导、组织好市内企业开展“万企帮万村”精准扶贫行动，并对开展好的部分企业给予适当的经费补助，圆满完成市工商联全年度各项工作任务。总之，预算完成良好，社会效益、经济效益良好。

十、其他重要事项情况说明
　　　（一）机关运行经费支出情况
　　　　本部门2019 年度机关运行经费支出7.98万元，比年初预算数减少12.42万元，降低60.88%。主要原因是：预算调整。
　　　　（二）　一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费1.31万元，用于召开各商会会长会议，人数14人、万企帮万村台账评估专项行动部署会议，人数16人、全联调研会议，人数8人、高质量发展政策落实情况座谈会，人数20人、商会党支部主题会议，人数15人等会议；开支培训费1.3万元，用于开展教育电影《李保国》培训，人数3人、创新与发展第六期培训班,人数3人。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告绩效 报告（工商联）   

第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市工商联