目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2020年度预算绩效情况的说明

第三部分  名词解释

第四部分　附表：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分　附件：2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）、参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本市有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

（二）、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。

组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

（三）、积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

（四）、承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

本单位内设机构包括：股室1个即办公室。

（二）决算单位构成。本单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级以及二级机构工商联基层商会协会服务站。 

第二部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计158.98万元。与上年相比，减少2.85万元，减少1.76%，主要是因为压缩开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计158.98万元，其中：财政拨款收入157.46万元，占99.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.52万元，占0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计158.98万元，其中：基本支出102.11万元，占64.23%；项目支出56.87万元，占34.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计157.46万元，与上年相比，减少4.37万元,减少2.7%，主要是因为压缩开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出157.46万元，占本年支出合计的99.04%，与上年相比，财政拨款支出减少4.37万元，减少2.7%，主要是因为压缩开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出157.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出142.21万元，占90.32%；社会保障和就业（类）支出10.01万元，占6.36%;卫生健康（类）支出4.22万元，占2.68%；商业服务业等（类）支出1.03万元，占0.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为146.36万元，支出决算数为157.46万元，完成年初预算的107.58%，其中：

1、一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）  其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为146.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为53.7万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为87.4万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整。

5、社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险调整为单位自行缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）政府办公厅（室）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险调整为单位自行缴纳。

7、卫生健康支出（类）政府办公厅（室）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险调整为单位自行缴纳。

8、商业服务业等支出（类）政府办公厅（室）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社会保险调整为单位自行缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出100.59万元，其中：人员经费92.35万元，占基本支出的91.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费8.24万元，占基本支出的8.19%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.85万元，完成预算的85%，决算数年小于预算数的主要原因是：压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数；与上年相等。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.85万元，预算为1万元，完成预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支；与上年相比增加0.53万元，增长165.63%,增长的主要原因是本年度公务接待工作增加。全年共接待来访团组7个、来宾79人次，主要是北京邵东商会前来学习考察；省工商联、市工商联参加浙江商会人民调解委员会成立大会；市工商联前来进行复工复产情况调研；市工商联前来调研筹建商事调解中心事宜；市工商联前来开展民营企业合法维权平台建设调研；惠州商会前来开展助学贫困学子活动；张家界永定区工商联前来学习考察建立和完善民营企业合法权益维权平台工作经验等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，预算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车；与上年相相等，相等的主要原因是本单位无公务用车。其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费支出8.24万元，比年初预算数减少0.96万元，降低10.43%。主要原因是：压缩开支。

十、一般性支出情况

2020年开支会议费0.19万元，用于召开商会工作会议，人数14人，内容为商会工作会议；半年工作会议，人数21人，内容为半年的工作总结等；开支培训费0万元。

十一、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等

2020年以来，市工商业联合会关在中共邵东市委的坚强领导下和上级政协的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要指示，牢牢把握团结、民主两大主题，紧紧围绕全市工作大局，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，决胜全面建成小康社会作出了积极贡献。紧紧围绕市委、市政府明确的绩效考核评估体系。

2020年本部门预算费为146.36万元，支出决算为157.46万元，主要用于一般公共服务（类）支出142.21万元，社会保障和就业（类）支出10.01万元。2020年度财政拨款基本支出100.59万元，其中：人员经费92.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费8.24万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

2020年度部门整体支出绩效评价报告见第五部分附件。

第三部分　名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分　附表：邵东市工商联

第五部分　附件：邵东市工商联2020年整体支出绩效评价报告