目 录

第一部分  邵东市工商业联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市工商业联合会2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）、职能职责

(1)参政议政，参与政府事务和经济、社会重大决策的政治协商，发挥民主监督作用，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作，对本县有关规定、政策的制订提出建议并协助贯彻执行。

(2)维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，在会员与政府之间发挥桥梁作用，当好政府管理非公有制经济的助手。

为会员提供市场、技术、商品等信息，为会员提供管理、法律、会计、审计等咨询服务，帮助会员改善经营管理，促进发展。组织会员举办和参加各种展览会、交易会，组织会员出国进行商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

(3)积极做好以支边扶贫为目的的“光彩事业”及其它社会服务工作。

(4)承办市委、市政府及有关部门其他委托事项。

（二）机构设置

邵东工商联设 1  个内设机构：办公室 。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为13 人，其中在职 9人，离退休 4 人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数12 人，房屋面积 0平方米，办公用房由机关事务管理中心在市治办公大楼统一安排，无独立产权的房屋。

二、部门预算单位构成

邵东市工商业联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市工商业联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数 182.01 万元，其中，一般公共预算拨款 182.01 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年增加 24.77 万元，主要是工资福利支出增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数182.01万元，较去年增加24.77 万元，增长15.75 %，主要是一般公共服务支出增加。其中，一般公共服务155.61万元，较去年增加17.6万元，增长12.75%，主要是工资福利支出增加，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出12.68万元，较去年增加0.63万元，增长5.2%，主要是2023年人员增加，卫生健康支出3.26万元，较去年增加3.26万元，因为去年预算为0,无法计算百分比,主要是去年未做该预算，住房保障支出10.46万元，较去年增加3.28 万元，增长45.68%，主要是2023年人员增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 182.01  万元，其中，一般公共服务支出 155.61  万元，占 85.49 %；社会保障和就业支出支出 12.68 万元，占 6.97 %；卫生健康支出3.26万元，占1.79 %；住房保障支出10.46万元，占 5.75 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为 100.85 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为 81.16 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中： 基层商会服务站工作经费支出12万元，主要用于办公费、差旅费、印刷费等方面；商会人民调解工作经费支出5万元，主要用于差旅费、办公费等方面；业务经费支出47万元，主要用于差旅费、办公费、印刷费、会议费等方面；异地商会联络经费支出10万元，主要用于差旅费、办公费等方面；万企兴万村支出5万元，主要用于其他商品和服务支出等方面；原工商业者遗孀补助支出2.16万元，主要用于生活补助等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款 10 万元，比2022年预算增加 1.5 万元，上升 17.65 %，主要是2023年人员增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为 0.85 万元，其中，公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算与2022年持平。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算 2 万元，拟召开1次会议，参会 60人，内容为工商联（总商会）常委会会议，培训费0万元，未计开展办培训；未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算 0 万元；办公费 47万元，印刷费5.4万元、差旅费26万元、公务接待费0.85万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中工程类0 万元，货物类 0 万元，服务类 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止  2022年12月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车  辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市工商业联合会预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标 182.01 万元，其中：基本支出 100.85  万元，项目支出 81.16 万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出  81.16 万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：20.（工商联）2023部门预算公开表