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邵东县国土局2018年部门预算说明

发布时间:2018-02-11 20:41 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、部门基本概况

(一)主要职能

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任

3、负责规范国土资源权属管理

4、承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

5、承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

8、负责矿产资源开发利用的监督管理

9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

10、承担地质环境保护的责任

11、承担地质灾害预防和治理的责任

12、依法依规征收资源收益,规范、监督资金使用,拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

13、负责统一监督管理全县测绘工作

14、管理县级基础地理信息数据,根据授权审核发布本县重要地理信息数据,会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图,组织指导基础地理信息社会化服务

(二)机构设置 

1.内设机构

我部门内设股室11个:办公室、计财股、用地规划股、地籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、监察室、法规股、不动产登记股。

2.人员情况

我部门实有人数230人,其中在职201 人,离退休29人。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括:邵东县国土资源执法监察大队、邵东县征拆办、邵东县土地储备中心、邵东县土地整治局、邵东县不动产登记中心。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2018年年初预算数3871.7685万元,其中,一般公共预算拨款3871.7685万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较去年增加963.2534万元,主要是项目支出增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数3871.7685万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,国土海洋气象等支出3869.7105万元,社会保障和就业支出2.058万元。支出较去年增加963.2534万元,主要是项目支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入3871.7685万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为1403.4085万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为2468.36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:专项工作经费400万,不动产登记中心运转经费356万,乡镇国土执法专项经费180万,国土执收成本支出100万,政务中心第二办事大厅工作人员服装费21万,2000国家大地坐标系50万,县级发证矿山储量动态检测和矿山超深越界测量50万,抗旱找水项目50万,邵东县数字县城项目500万,第三次全国土地调查260万,卫片执法、拆除违法建筑工作经费50万,采空区检测预警费110万,省石膏矿抽水安保经费207万,土地利用动态巡查检测服务平台89万,政务中心第二办事大厅工作人员岗位津贴45.36万。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款338.5万元,比2017年预算减少5.5万元,下降1.62%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为30万元,其中,公务接待费30万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少8万元。主要是因为厉行节约,减少公务接待支出。

3、政府采购情况

2018年单位政府采购预算总额28.5万元,其中,政府采购货物预算28.5万元;

4、国有资产占有使用情况

      本单位共有房屋4858.6 平方米,车辆 0 台,单位价值50以上大型设备0  台。

 

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(分类)

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表(按来源)

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载:邵东县国土局2018年部门预算公开表格

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