目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任

3、负责规范国土资源权属管理

4、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

5、承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

8、负责矿产资源开发利用的监督管理

9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

10、承担地质环境保护的责任

11、承担地质灾害预防和治理的责任

12、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

13、负责统一监督管理全县测绘工作

14、管理县级基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务

（二）机构设置

我部门内设股室11个：办公室、计财股、用地规划股、地籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、监察室、法规股、不动产登记股;

二级机构5个：邵东县征地拆迁办公室、邵东县土地储备中心、邵东县土地整治局、邵东县不动产登记中心、邵东县国土资源局执法监察大队

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有我单位本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

• 收入预算，2019年年初预算数3020.5120万元，其中，一般公共预算拨款3020.5120万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少851.2565 万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数3020.5120万元，其中，自然资源海洋气象等支出3020.5120万元，支出较去年减少851.2565万元，主要是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3020.5120万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1373.5120万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1647万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：测绘费（不动产登记）支出30万元，主要用于办证测绘确图方面；矿山监督测量支出30万元，主要用于委托技术单位做对矿山超深越界的监督与测量；不动产登记中心运转经费支出400万，主要用于不动产登记中心的人员工资及日常运转；乡镇国土执法专项经费支出180万，主要用于开展乡镇国土所对其辖区内的土地执法工作；卫片执法、拆除违法建筑工作经费支出40万，主要用于对违法违规占用土地及建筑行为的清查和处理；邵东县城镇基准地价更新支出40万，用于委托技术单位更新城镇基准地价；高标准农田建设统一上图入库工作经费支出160万，主要用于委托技术单位开展该项工作；省石膏矿抽水保安经费支出207万，主要用于石膏矿井下抽水安保工作；2018年耕地质量等级更新评价、监测工作和耕地质量定级支出100万，主要用于委托技术单位更新耕地质量等级及定级；专项工作经费支出360万，主要用于单位日常运转，弥补人头经费不足；国土执收成本支出100万，主要用于单位依法依规执收各项财政收入时所需的开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、邵东县征地拆迁办公室、邵东县土地储备中心、邵东县土地整治局、邵东县不动产登记中心等六家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款279.8万元，比2018年预算减少58.7万元，下降17%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 25 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是厉行节约。

3、政府采购情况

2019年邵东县国土资源局政府采购预算总额35.2万元，其中，政府采购货物预算预算35.2万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4858.6平米，车辆0 台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 3020.5120 万元；部门项目支出绩效目标申报7个，涉及一般公共预算当年拨款1507万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：

邵东县国土资源局2019年部门预算公开表