目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本市城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。2、组织拟订和修改市城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查工作；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。3、核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。4、实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。5、负责对全市规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。

6、参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。7、负责县（市）城市总体规划的审查与报批；指导监督县（市）的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县（市）大、中型建设项目选址。8、负责指导规划信息和规划展示工作。9、负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。10、承担市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、行政审批服务股、技术一股、技术二股、乡镇股、编制股、法规股、规划执法监察大队

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，无二级单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为950.15万元比上年减少11万元，同比下降1 %。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况：

本年度收入合计776.15万元，其中：财政拨款收入769.95万元，占比99 %；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入6.21万元，占比1 %。

三、支出决算情况：

本年度支出合计950.15万元，其中:基本支出816.47万元，占比 85.9%；项目支出133.68万元，占比14.1%；经营支出　0万元，占比 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为769.95万元，比上年减少11　万元，同比增下降 1　%。主要原因是节约开支。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入769.95万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出　769.95万元，其中一般公共预算财政拨款支出　769.95万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0　%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出769.95 万元，比上年增加减少　11万元，同比下降 1　%，原因是节约开支。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）73万元，占比0.07%；城乡社区支出696.95万元，占比99.93　%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出636.27万元，其中：

1、人员经费　615.32万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费　20.95万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为1.1万元，决算数为1.1万元.完成预算的100%，比上年减少0.81万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.1万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出1.1万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数持平。②比上年减少0.81万元，减少的原因是节约开支 。

3、公务接待费支出0万元，公务接待0批0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（政府性基金公开表注明）

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，我单位编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查工作；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划等，及时完成了各项工作，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位对城乡社区规划与管理项目支出进行了绩效评价。本单位在2018年完成了四个交通专项规划方案编制并报县政府获得批准；县城控规城北片区、开发区及生态产业园片区已编制完成；完成火厂坪、魏家桥、黑田铺镇总体规划的编制工作并上报县政府获得批准；完成仙槎桥五金工业园控规修改、黑田铺印刷产业园控规修改工作并上报县政府获得批准；团山镇控规修改方案已编制完成，报政府批准。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费21万元，比上年减少 4　万元，减少原因是节约开支　　。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 　0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备  0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县城乡规划管理局.XLS