目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等资产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任

3、负责规范国土资源权属管理

4、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少

5、承担准确提供全县土地利用各类数据的责任

6、承担节约集约利用土地资源和土地储备的责任

7、承担规范土地、矿业权和测绘市场秩序的责任

8、负责矿产资源开发利用的监督管理

9、依法实施地质勘查行业和矿产资源储量管理

10、承担地质环境保护的责任

11、承担地质灾害预防和治理的责任

12、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与宏观经济调控的政策措施

13、负责统一监督管理全县测绘工作

14、管理县级基础地理信息数据，根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制邵东县行政区界限标准样图，组织指导基础地理信息社会化服务

二、机构设置

1.内设机构

我部门内设股室11个：办公室、计财股、用地规划股、地籍股、政工股、地产股、耕保股、矿产股、监察室、法规股、不动产登记股。

2、预算单位构成

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：邵东县国土资源执法监察大队、邵东县征拆办、邵东县土地储备中心、邵东县土地整治局、邵东县不动产登记中心。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为16,418.04万元。比上年增加8336.39万元，同比增长103.15%。主要原因是土地整治等项目收支增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计16,412.33万元，其中：财政拨款收入16,410.6万元，占比99.98%；其他收入1.73万元，占比0.02%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计16,418.04万元，其中:基本支出2,351.13万元，占比14.32%；项目支出14,066.91万元，占比85.68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为16,410.59万元，比上年增加8423.38万元，同比增长105.61%。主要原因是土地整治等项目收支增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入14,816.25万元，占比90.28%；政府性基金预算财政拨款收入1,594.35万元，占比9.72%。

本单位本年度财政拨款支出16,410.6万元，其中一般公共预算财政拨款支出14,816.25万元，占比90.28%；政府性基金预算财政拨款支出1,594.35万元，占比9.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出14,816.25万元，比上年增加7,150.71万元，同比增长93.28%，原因是土地整治等项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）4.45万元，占比0.3%；社会保障和就业支出1.83万元，占比0.12%；城乡社区支出1362.92万元，占比9.2%；国土海洋气象等支出13447.04万元，占比90.38%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出2,351.13万元，其中：

1、人员经费1,723.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费627.96万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为30.00万元，决算数为3.00万元.完成预算的10%，比上年减少3.66万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次，同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。

公务用车购置同预算同上年，公务用车运行维护同预算同上年。

3、公务接待费支出3万元，公务接待22批189人次。①与预算数比较，小于预算数27万元。②与上年数比较，小于上年数3.66万元的原因是厉行节约，严格执行相关规定。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为1,594.35万元，用于征拆及土地开发支出。比上年增加1,272.67万元，增加的原因是土地开发项目支出增加。

九、预算绩效情况说明

2018年，我单位对部门整体支出开展了绩效评价，评价显示，

本单位本年度多个专项支出均按照年初预算按月、按季监测主要经济目标运行情况，有预算不超支，专款专用，做好各项与国土资源管理有关的登记发证、国土执法、地质灾害、耕地保护等专项工作，尽力争取单个专项工作不断向绩效目标靠拢，从而更好地实现部门整体支出绩效目标，树立良好国土形象，较好地履行了单位职责。

2018年，我单位对重点绩效评价项目开展了绩效评价。

1、不动产登记中心运转专项经费预算356万，保证了全县登记发证工作的顺利开展；

2、省石膏矿抽水保安经费预算207万，给地下抽水安保工作提供了经费保障，保证了人民的生命财产安全；

3、卫片执法、拆除违法建筑工作经费50万，能够很好地行使单位国土执法职能，管理好国土资源。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费627.96万元，比上年增加230.70万元，原因是差旅费等支出增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额119.57万元，其中：政府采购货物支出119.57万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备0　台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县国土局.XLS