目 录

第一部分 邵东市自然资源局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市自然资源局2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10、负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对乡镇（街道、场）及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。市自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（二）机构设置

   我部门内设股室14个：办公室、财务审计股、人事教育股（加挂党建作风办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然资源监督股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产资源保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、邵东市自然资源局本级

2、下属二级单位包括：邵东市自然资源执法监察大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2228.0534万元，其中，一般公共预算拨款2228.0534万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少880.2948万元，降低了28%，主要是机构改革人员异动减少了基本支出，上级安排的项目支出也减少。

2、支出预算，2021年本部门支出预算2228.0534万元，其中，一般公共服务0万元;社会保障和就业支出1.596万元；卫生健康支出0万元;住房保障支出0万元;自然资源海洋气象等支出2226.4574万元。收入较去年减少880.2948万元，降低了28%，主要是机构改革人员异动减少了基本支出，上级安排的项目支出也减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年本部门一般公共预算拨款支出2228.0534万元。其中，一般公共服务0万元，占0%;社会保障和就业支出1.596万元，占0.07%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等支出2226.4574万元，占99.93%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为882.6534万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为1345.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：耕地评估论证和复核认定工作支出40万元，主要用于耕地开发评估论证和复核认定项目，确保我市耕地占补平衡用地指标；农村乱占耕地建房整治及破坏耕地损毁鉴定经费支出100万元，主要用于农村乱占耕地建房整治及破坏耕地损毁鉴定；耕地后备资源调查及规划划定工作支出48万元，主要用于开展耕地后备资源调查工作，建立省市县三级耕地后备资源数据库，及时将调查成果统筹落实到各级国土空间规划；卫片执法、拆除违法建筑、规划执法工作经费70.4万元，主要用于对违法违规占用土地及建筑行为的清查和城区规划执法的各项开支；执收成本支出64万元，主要用于土地交易印花税及不动产登记中心工本费；不动产登记中心运转经费446万元（含41人差额补助246万元），主要用于不动产登记中心日常运行及人员工资福利支出；省石膏矿抽水保安经费207万元，主要用于省石膏矿井下抽水安保工作；2020年耕地质量等级更新评价、检测工作和耕地质量定级24万元，主要用于委托技术单位更新耕地质量等级及定级；土地储备专项债券发行费10万元，主要用于2019年第三批土地储备专项债券发行费用，含律师费、会计费、券商费用等；测绘费支出24万元，主要用于办证收费政策减免而实际工作又需要的测绘费用补充；专项工作经费288万元，主要用于弥补单位人头经费不足，保障单位正常运转；发证矿山储量动态检测和矿山超深越界测量24万元，主要用于委托技术单位做对矿山超深越界的监督与测量。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等6家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款174.1万元，比2020年预算减少32.7万元，下降15.8%，原因是机构改革人员异动，总人数减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费10万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算2万元，拟召开卫片及规划执法会议，100人，内容为全市村庄规划、耕地保护暨房屋普查工作，邵东市农村乱占耕地建房问题集中攻坚部署等；培训费2万元，拟开展继续教育培训，人数100人，内容为事业单位人员网络培训。办公费72.469万元。印刷费3万元。水费2.4万元。电费135万元。邮电费8万元。差旅费68万元。维护费6万元。租赁费42.9万元。公务接待费10万元。劳务费41万元。委托业务费0万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费20.8万元。

4、政府采购情况

2021年邵东市自然资源局政府采购预算总额170.8万元，其中，政府采购货物20.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2228.0534万元，其中，基本支出882.6534万元，项目支出1345.4万元，具体绩效目标详见报表。
    

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

      附件：单位批复预算_(201003)邵东市自然资源局