目 录

第一部分  邵东市自然资源局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市自然资源局2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。负责宣传贯彻自然资源和国土空间规划、测绘等法律法规，依法制定相关政策并组织实施。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10、负责地质灾害预防和治理，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动自然资源领域科技发展。

14、根据授权，对乡镇（街道、场）及相关部门落实上级部门关于自然资源和国土空间规划和城乡规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

　16、职能转变。市自然资源局要落实中央、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（二）机构设置

1.内设机构14个：办公室、财务审计股、人事教育股（加挂党建作风办公室牌子）、行政审批服务股（加挂政策法规信访股牌子）、自然资源监督股、自然资源调查确权登记股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划股（加挂测绘地理信息股牌子）、城乡规划管理一股、城乡规划管理二股、城乡规划管理三股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复和耕地保护监督股、矿产资源保护监督管理股（加挂地质勘查股牌子）。

2.直属单位7个：邵东市自然资源执法监察大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心、邵东市地质灾害应急防治指导中心、邵东市自然资源地理规划信息中心。  

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为189人，其中在职 189 人，离退休50人。小车编制数0台，实际0台。遗属补助人数4人，房屋面积5856平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东市自然资源局本级

2、下属二级单位包括：邵东市自然资源行政执法大队、邵东市征地拆迁服务中心、邵东市土地储备中心、邵东市自然资源修复中心、邵东市不动产登记中心、邵东市地质灾害应急防治指导中心、邵东市自然资源地理规划信息中心。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数3137.16万元，其中，一般公共预算拨款3137.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加642.68万元，主要是原乡镇国土所借调人员已正式办理入职手续，人员大幅增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数3137.16万元，较去年增加642.68万元，增长25.76 %，主要是原乡镇国土所借调人员已正式办理入职手续，人员大幅增加。其中，社会保障和就业支出159.5万元，较去年增加70.62万元，增长79.51 %，主要是人员大幅增加；卫生健康支出42.1万元，较去年增加20.39万元，增长93.92 %，主要是人员大幅增加；自然资源海洋气象等支出2804.34万元，较去年增加483.7万元，增长20.84 %，主要是人员大幅增加，项目支出也有所增加；住房保障支出131.22万元，较去年增加67.97万元，增长107.46 %，主要是人员大幅增加，住房公积金缴存基数提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算3137.16万元，其中，社会保障和就业支出159.5万元，占5.09%；卫生健康支出42.1万元，占1.34%；自然资源海洋气象等支出2804.34万元，占89.39%；住房保障支出131.22万元，占4.18%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1267.51万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为1869.65万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：自然资源地理规划信息中心差额补助支出210万元，主要用于该二级机构人员工资福利支出；执收成本支出80万元，主要用于土地交易印花税；省石膏矿抽水安保经费207万元，主要用于省石膏矿井下抽水安保工作；卫片执法、拆除违法建筑、规划执法等专项工作经费支出800万元，主要用于对违法违规占用土地及建筑行为的清查和城区规划执法的各项开支；测绘费支出24万元，主要用于办证收费政策减免而实际工作又需要的测绘费用补充；不动产登记中心运转费508万元，新增为财政差额拨款单位，主要用于不动产登记中心日常运行及人员工资福利支出；采空区监测预警40.65万元，主要用于城区石膏矿采空区监测预警。

五、政府性基金预算 

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级、邵东市自然资源修复中心等7家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款123.8万元，比2022年预算增加48.8万元，增加65%，主要是原乡镇国土所借调人员已正式办理入职手续，人员大幅增加。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为2万元。其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少5万元，下降71%，主要是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算1.8万元，拟召开5次会议，人数约500人次，会议主要内容为全市自然资源工作会议、全市自然资源系统党风廉政建设会议、田长制工作开展情况调度、卫片执法工作调度、违法用地整改工作调度、地质灾害防治等专项工作推进会议等；未计划举办培训、节庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费224万元；电费20万元；邮电费3万元；印刷费20万；劳务费3万；物业管理费10万元；公务接待费2万元；水费5万元；差旅费140万元；税金及附加费用80万元；委托业务费40.65万元；维修（护）费10万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市自然资源局预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标3137.16万元，其中：基本支出1267.51万元，项目支出1869.65万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出1869.65万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2023年部门预算公开表(邵东市自然资源局)(1)