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邵东县供销合作联社2016年度部门决算说明

发布时间:2017-08-24 18:51 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成

负责全县供销工作,设有5个股室,预算单位包括本单位

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

(一)2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入 3,470,179.50元,同比增长65.94 %。总支出 3,604,243.00元,同比增长84.16 %。 

(二)2016年度收入决算情况 

2016年总收入 3,470,179.50元,其中财政拨款收入3,470,179.50 元,占比100%;上级补助收入 元,占比 %;事业收入 元,占比 %;经营收入 元,占比 %;其他收入 元,占比 %。 

(三)2016年度支出决算情况 

2016年总支出3,604,243 元,其中基本支出3,604,243.00 元,占比100%;项目支出 元,占比 %;经营支出 元,占比 %。 

(四)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3,470,179.50元,同比增长65.94%,其中一般公共预算财政拨款收入3,470,179.50元,占比100%;政府性基金预算财政拨款收入 元,占比 %。财政拨款总支出3,604,243 元,同比增长84.16%,其中一般公共预算财政拨款支出3,604,243元,占比100 %;政府性基金预算财政拨款支出 元,占比 %。 

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

  1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况:本年支出 3,604,243元,同比增长84.16 %。 

  2、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按功能科目分类) 一般公共安全支出 元,占比 %;社会保障和就业支出146,761元,占比4.07 %;医疗卫生与计划生育支出0 元,占比 0%;商业服务业等支出3,457,482.00元,占比95.93%;

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况(按支出性质分类):基本支出3,604,243 元,占比100%;项目支出 0元,占比 %。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,604,243元,同比增长111.81 %。其中人员经费 3,038,390.50元,占比84.30 %;日常公用经费565,852.50 元,占比15.70 %。 

(七)2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入 0元,支出0  元。

(八)2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为 0 元,其中采购货物 0元,采购工程 0元,采购服务 0元。

三、机关运行经费情况:我单位本年度机关运行经费565,852.50元,比上年增加352917元,原因是日常开支增多。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明:

2016年“三公”经费预算数为 20000元,决算数为13316 元.其中:公务用车购置及运行费预算数为 0元,决算数为 0元(公务用车运行费预算数为 0元,决算数为 0元,公务车辆保有0辆),公务接待费预算数为 20000元,决算数为13316 元,公务接待 25批162 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为13,316.00元,同比减少6616 元。因公出国(境)支出元,同比增加元。 公务接待支出13316元,同比减少6616元,原因是招待人次减少;公务用车运行维护费支出0元,同比减少0元,原因是无公车。

五、公开的是空白表的原因(分表说明):

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是:单位没有政府性基金收入。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载:邵东县供销合作联社2016年度部门决算公开

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