一、单位职责、机构设置及部门预算单位构成

负责全县供销工作,设有5个股室,预算单位包括本单位

二、2016年度部门决算收支变化情况说明 

（一）2016年度收入支出决算总体情况 

2016年总收入　3,470,179.50元，同比增长65.94　%。总支出　3,604,243.00元，同比增长84.16　%。 

（二）2016年度收入决算情况 

2016年总收入　3,470,179.50元，其中财政拨款收入3,470,179.50　元，占比100%；上级补助收入　元，占比　%；事业收入　元，占比　%；经营收入　元，占比　%；其他收入　元，占比　%。 

（三）2016年度支出决算情况 

2016年总支出3,604,243　元，其中基本支出3,604,243.00　元，占比100%；项目支出　元，占比　%；经营支出　元，占比　%。 

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 

2016年度财政拨款总收入3,470,179.50元，同比增长65.94%，其中一般公共预算财政拨款收入3,470,179.50元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入　元，占比　%。财政拨款总支出3,604,243　元，同比增长84.16%，其中一般公共预算财政拨款支出3,604,243元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　元，占比　%。 

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：本年支出　3,604,243元，同比增长84.16　%。 

　　2、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按功能科目分类）　一般公共安全支出　元，占比　%；社会保障和就业支出146,761元，占比4.07　%；医疗卫生与计划生育支出0　元，占比　0%；商业服务业等支出3,457,482.00元，占比95.93%；

3、一般公共预算财政拨款支出结构情况（按支出性质分类）：基本支出3,604,243　元，占比100%；项目支出　0元，占比　%。

（六）2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

一般公共预算财政拨款基本支出3,604,243元，同比增长111.81　%。其中人员经费　3,038,390.50元，占比84.30　%；日常公用经费565,852.50　元，占比15.70　%。 

（七）2016年度政府性基金预算收入支出决算情况 

2016年度政府性基金预算收入　0元，支出0　　元。

（八）2016年度政府采购情况说明

2016年政府采购总额为　0　元，其中采购货物　0元，采购工程　0元，采购服务　0元。

三、机关运行经费情况：我单位本年度机关运行经费565,852.50元，比上年增加352917元，原因是日常开支增多。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明：

2016年“三公”经费预算数为 20000元，决算数为13316 元.其中：公务用车购置及运行费预算数为 0元，决算数为 0元（公务用车运行费预算数为 0元，决算数为 0元，公务车辆保有0辆），公务接待费预算数为 20000元，决算数为13316 元，公务接待 25批162 人次。

本年度一般公共预算“三公”经费支出总额为13,316.00元，同比减少6616 元。因公出国（境）支出元，同比增加元。 公务接待支出13316元，同比减少6616元，原因是招待人次减少；公务用车运行维护费支出0元，同比减少0元，原因是无公车。

五、公开的是空白表的原因（分表说明）：

1.《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空白的原因是：单位没有政府性基金收入。

2.《政府采购情况表》空白原因是:本年度单位没有发生政府采购行为。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

附件下载：邵东县供销合作联社2016年度部门决算公开