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邵东县供销合作联社2019年部门预算说明

发布时间:2019-01-28 16:32 信息来源:邵东县政府 责任编辑:

目录

第一部分:

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:

附表

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

根据农村经济工作的方针、政策,拟定供销社改革、发展和全县基层供销社建设的规划,并组织实施,指导理顺基层社的组织体制,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系,组织兴办农产品商品基地,专业合作社,指导本系统对农科技知识普及,推动行业技术进步,组织科技成果推广,技术引进工作,研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全县供销社的工作任务是坚持为农服务,大力加强"两社一会"建设,积极参与农业产业化经营,为邵东县建设现代农业,增加农民收入,发展农村经济做出新贡献。

2、机构设置

(1)内设机构

我单位共有内设股室7个:办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

(2)人员编制情况

我单位本级实有总人数54人,其中在职14人,离退休40人;供销学校差额人员7人;黄花科研所差额人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、邵东县供销合作联社本级

2、邵东县黄花科研所

3.邵东县供销学校

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

(一)收入预算,2019年年初预算数398.8万元,其中,一般公共预算拨款398.8万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加152.2万元,主要原因有三, 1、乡村服务平台建设19年是重点建设年,增加了预算经费135.5万元;2、下属二级机构财政增加了每人1万元的预算,共增加了9万元;3、基本支出18年只按11人预算,19年按14人预算,另死亡抚恤金也增加了2人,共计增加了7.7万元。

(二)支出预算,2019年年初预算数398.8万元,其中,社会保障和就业支出3.9万元,商业服务业等支出394.9万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加152.2万元,主要原因是1、乡村服务平台建设2019年是重点建设年,增加了预算经费135.5万元;2、下属二级机构财政增加了每人1万元的预算,共增加了9万元;3、基本支出2018年只按11人预算,2019年按14人预算,另死亡抚恤金也增加了2人,共计增加了7.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入398.8万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为121.8万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为277万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:乡村服务平台建设经费支出165万元,主要用于乡村平台建设办公设备的购置、专用设备的购置、基础设施建设、信息网络及软件购置的更新等方面;供销综合改革专项工作经费支出8万元,主要用于办公、打印、差旅、会议等方面;乡村服务平台建设(服务中心)经费支出50万元,主要用于办公设备的购置、专用设备的购置、基础设施建设、信息网络及软件购置的更新等方面;邵东县黄花科研所和邵东县供销学校的差额补助54万元,主要是人员工资及福利,其中邵东县黄花科研所12万元,邵东县供销学校42万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、邵东县供销学校、邵东县黄花科研所等   3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  23.8万元,比2018年预算减少 8.2 万元,下降 25.6 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 30900元,其中,公务接待费 30900元,公务用车购置及运行费 0  元(其中,公务用车购置费0 元,公务用车运行费 0元),因公出国(境)费   0 元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1100 元,主要是从严控制接待,节约了开支。

3、政府采购情况

2019年邵东县供销合作联社政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋800平米,车辆0台,单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 398.8 万元;部门项目支出绩效目标申报2个,涉及一般公共预算当年拨款215 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

部门预算需公开的表格情况

附表:

1.《收支预算总表》(预算01表)

2.《部门收入总表》(预算02表)

3.《部门支出总表》(预算03表)

4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)

5.《基本支出预算表》 (预算05表)

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)

9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)

10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)

11.《财政拨款收支总表》(预算09表)

12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)

13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)

17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)

19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)

20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)

21.《政府采购预算表》(预算19表)

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载:邵东县供销合作联社2019年部门预算公开表

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