目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责

根据农村经济工作的方针、政策，拟定供销社改革、发展和全县基层供销社建设的规划，并组织实施，指导理顺基层社的组织体制，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，组织兴办农产品商品基地，专业合作社，指导本系统对农科技知识普及，推动行业技术进步，组织科技成果推广，技术引进工作，研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全县供销社的工作任务是坚持为农服务，大力加强"两社一会"建设，积极参与农业产业化经营，为邵东县建设现代农业，增加农民收入，发展农村经济做出新贡献。

2、机构设置

（1）内设机构

我单位共有内设股室7个：办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

（2）人员编制情况

我单位本级实有总人数54人，其中在职14人，离退休40人；供销学校差额人员7人；黄花科研所差额人员2人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、邵东县供销合作联社本级

2、邵东县黄花科研所

3.邵东县供销学校

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数398.8万元，其中，一般公共预算拨款398.8万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加152.2万元，主要原因有三， 1、乡村服务平台建设19年是重点建设年，增加了预算经费135.5万元；2、下属二级机构财政增加了每人1万元的预算，共增加了9万元；3、基本支出18年只按11人预算，19年按14人预算，另死亡抚恤金也增加了2人，共计增加了7.7万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数398.8万元，其中，社会保障和就业支出3.9万元，商业服务业等支出394.9万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加152.2万元，主要原因是1、乡村服务平台建设2019年是重点建设年，增加了预算经费135.5万元；2、下属二级机构财政增加了每人1万元的预算，共增加了9万元；3、基本支出2018年只按11人预算，2019年按14人预算，另死亡抚恤金也增加了2人，共计增加了7.7万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入398.8万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为121.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为277万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：乡村服务平台建设经费支出165万元，主要用于乡村平台建设办公设备的购置、专用设备的购置、基础设施建设、信息网络及软件购置的更新等方面；供销综合改革专项工作经费支出8万元，主要用于办公、打印、差旅、会议等方面；乡村服务平台建设（服务中心）经费支出50万元，主要用于办公设备的购置、专用设备的购置、基础设施建设、信息网络及软件购置的更新等方面；邵东县黄花科研所和邵东县供销学校的差额补助54万元，主要是人员工资及福利，其中邵东县黄花科研所12万元，邵东县供销学校42万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级、邵东县供销学校、邵东县黄花科研所等   3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款  23.8万元，比2018年预算减少 8.2 万元，下降 25.6 %。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 30900元，其中，公务接待费 30900元，公务用车购置及运行费 0  元（其中，公务用车购置费0 元，公务用车运行费 0元），因公出国（境）费   0 元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 1100 元，主要是从严控制接待，节约了开支。

3、政府采购情况

2019年邵东县供销合作联社政府采购预算总额 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋800平米，车辆0台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年本单位预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款 398.8 万元；部门项目支出绩效目标申报2个，涉及一般公共预算当年拨款215 万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：邵东县供销合作联社2019年部门预算公开表