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邵东市供销合作联社2021年度部门预算

发布时间:2021-01-28 20:23 信息来源:财政局 责任编辑:财政局
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                        目录
第一部分邵东市供销合作联社2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分附表
1.《收支预算总表》(预算01表)
2.《部门收入总表》(预算02表)
3.《部门支出总表》(预算03表)
4.《部门支出总表(分类)》(预算04表)
5.《基本支出预算表》 (预算05表)
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》(预算06-1表)
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表)
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表)
9.《项目支出预算表(按来源)》(预算07表)
10.《项目支出预算表》(预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表)
11.《财政拨款收支总表》(预算09表)
12.《一般公共预算支出情况表》(预算10表)
13.《一般公共预算基本支出情况表》(预算11表)
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
(预算12-1表)

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算12-2表)
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算12-3表)
17.《政府性基金支出预算表》(预算13表)
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》(预算14表)
19.《项目支出预算绩效目标表》(预算16表)
20.《部门整体支出绩效目标表》(预算17表)
21.《政府采购预算表》(预算19表)
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                             















邵东市供销合作联社
2021年部门预算说明

   一、部门基本概况
   1、职能职责
   根据农村经济工作的方针、政策,拟定供销社改革、发展和全市基层供销社建设的规划,并组织实施,指导理顺基层社的组织体制,建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系,组织兴办农产品商品基地,专业合作社,指导本系统对农科技知识普及,推动行业技术进步,组织科技成果推广,技术引进工作,研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。
   为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全市供销社的工作任务是坚持为农服务,大力加强"两社一会"建设,积极参与农业产业化经营,为邵东市建设现代农业,增加农民收入,发展农村经济做出新贡献。
   2、机构设置
    (1)内设机构
   我单位共有内设股室7个:办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。
   (2)人员编制情况
    我单位本级实有总人数54人,其中在职13人,离退休41人;供销学校差额人员6人;黄花科研所差额人员2人。
   二、部门预算单位构成
   纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
   1、邵东市供销合作联社本级
   2、邵东市黄花科研所
   3.邵东市供销学校
   三、部门收支总体情况
    2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入,又包括事业单位经营服务等收入,支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
   (一)收入预算,2021年年初预算数165.6万元,其中,一般公共预算拨款165.6万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少40.1万元,主要原因是专项资金的减少。
   (二)支出预算,2021年年初预算数165.6万元,其中,社会保障和就业支出3.8万元,商业服务业等支出161.8万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少40.1  万元,主要是原因是专项资金的减少。
    四、一般公共预算拨款收支预算
    2021年一般公共预算拨款收入165.6万元,支出具体安排情况如下:
    (一)基本支出:2021年年初预算数为117.6万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    (二)项目支出:2021年年初预算数为48万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:邵东市黄花科研所和邵东市供销学校的差额补助48万元,主要是人员工资及福利,其中邵东市黄花科研所12万元,邵东市供销学校36万元。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、机关运行经费
    2021年本级、邵东市供销学校、邵东市黄花科研所等   3家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款16.9万元,比2020年预算增加0.1万元,上升0.59%。主要原因是人员的增加。
    2、“三公”经费预算
    2021年“三公”经费预算数为0.75万元,其中,公务接待费0.75万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.04万元,下降5.06%。主要是为了节约开支。
    3、政府采购情况
    2021年邵东市供销合作联社政府采购预算总额0万元。其中,政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
  4、国有资产占有使用情况
    本单位共有房屋800平方米,车辆 0台,单位价值50万元以上大型设备 0 台。
    5、政府性基金预算
    2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
    6、预算绩效情况
    2021年邵东市供销合作联社预算绩效目标实行全覆盖,其中,部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款165.6万元;部门项目支出绩效目标申报1个,涉及一般公共预算当年拨款36万元。
六、名词解释
    1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    4、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
    6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
        7、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。


        附件:单位批复预算_(201028)邵东市供销合作联社

              邵东市供销社合作联社2019年预算绩效公开

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