目录

第一部分邵东市供销合作联社2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市供销合作联社2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责    

根据农村经济工作的方针、政策，拟定供销社改革、发展和全市基层供销社建设的规划，并组织实施，指导理顺基层社的组织体制，建立和完善本系统为农业生产和农村经济发展服务的体系，组织兴办农产品商品基地，专业合作社，指导本系统对农科技知识普及，推动行业技术进步，组织科技成果推广，技术引进工作，研究以农产品加工为主的工业体系发展计划。

为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段全市供销社的工作任务是坚持为农服务，大力加强"两社一会"建设，积极参与农业产业化经营，为邵东市建设现代农业，增加农民收入，发展农村经济做出新贡献。

（二）机构设置

我单位共有内设股室7个：办公室、财务统计股、合作指导股、经贸发展股、政工人事股、安全保卫股、监督审计股。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为14人，其中在职12人，离退休41人。小车编制数0 台，实际 0台。遗属补助人数4人，房屋面积602平方米。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

邵东市供销合作联社只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有邵东市供销合作联社。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数166.27万元，其中，一般公共预算拨款166.27万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少7.68万元，主要是人员的减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数166.27万元，较去年减少7.68万元，下降4.42%，主要是人员的减少。其中社会保障和就业支出18.96万元，较去年减少2.1万元，下降9.97%，主要是人员的减少；卫生健康支出5.44万元，较去年减少0.2万元，下降3.55%，主要是人员的减少；商业服务业等支出126.42万元，较去年减少5.23万元，下降3.97%，主要是人员的减少；住房保障支出15.45万元 ，较去年减少0.15万元，下降0.92%，主要是人员的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算166.27万元，其中，社会保障和就业支出18.96万元，占11.4 %；卫生健康支出5.44万元，占3.27 %；商业服务业等支出126.42万元，占76.03 %；住房保障支出15.45万元 ，占9.3 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为160.27万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中改制企业预留人员养老保险缴费（5人）支出6万元，主要用于改制企业预留人员（5人）养老保险缴费等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款14.4万元，比2022年预算减少3.8万元，下降20.88%，主要原因是人员比去年减少了2人。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.75万元，下降100%。主要是为了节约开支。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门会议费预算0 万元，培训费 0万元，拟举办 0 等节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费5.5万元；印刷费2.2万元，水费0.5万元，电费2万元，差旅费3万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中工程类0 万元，货物类0 万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：

（六）截止 2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车0  辆，执法执勤用车 0  辆，特种专业技术用车 0  辆，其他按照规定配备的公务用车 0  辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备  0 台，单位价值100万元以上专用设备  0 台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市供销合作联社部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标166.27万元，其中：基本支出160.27万元，项目支出6万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出6万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：2023年部门预算公开表(邵东市供销合作联社)