2022年度邵东市供销合作联社部门决算_ 供销合作联社

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2022年度邵东市供销合作联社部门决算

发布时间：2023-11-17 16:46 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市供销合作联社部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）负责研究和制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革与发展。
（二）组织协调全市农业生产资料的供应和各项为农服务工作，按照政府授权承担全市农业生产资料、农副产品、日用消费品的储备，适时调控市场。
（三）维护各级供销合作社及其所办企业、专业合作社组织、社员的合法权益。
（四）协调同有关部门的关系，指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作，促进城乡物资交流，开拓农村市场。
（五）宣传贯彻市委、市政府有关农村经济工作的方针政策，参与兴办各种农村专业合作社，组织农村专业合作社之间的联合与合作，提高农民的组织化程度，积极参与农业产业化经营，促进效益农业的发展。
（六）行使本级社有资产的所有权代表和管理职能，负责监督社有资产保值增值。
（七）代表本级联合社参加上级联合社的各项活动。
（八）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、计划统计财务股、合作指导股、监督审计股、安全保卫股、人事教育股。编制人数14人，实有人数12人。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市供销社单位本级
第二部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为241.88万元。与上年相比，减少301.61万元，减少55.49%，主要是因为项目建设的减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计241.88万元，其中：财政拨款收入241.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计241.88万元，其中：基本支出224.78万元，占92.93%；项目支出17.1万元，占7.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为241.88万元，与上年相比，减少301.61万元,减少55.49%，主要是因为项目建设的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出241.88万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少301.61万元，减少55.49%，主要是因为项目建设的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出241.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.74万元，占10.23%，卫生健康（类）支出5.41万元，占2.24%，商业服务业（类）支出195.61万元，占80.87%，其他支出（类）支出16.13万元，占6.66%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为173.95万元，支出决算数为241.88万元，完成年初预算的139.05%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为20.79万元，支出决算为20.61万元，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：期间有在职人员退休。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算为0万，支出决算为2.9万，由于预算数为０，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是由财政统一缴纳，未做年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万，支出决算为0.96万，由于预算数为０，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是年中追加，未做年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.26万，支出决算为0.26万，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为5.65万，支出决算为5.41万，完成年初预算的95.75%，决算数小于年初预算数主要原因是期间有在职人员退休。
6、商业服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为113.45万，支出决算为120.79万，完成年初预算的106.47%，决算数大于年初预算数主要原因是当年追加了预算。
7、商业服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为18.2万，支出决算为67.78万，完成年初预算的372.42%，决算数大于年初预算数主要原因是当年追加了预算。
8、商业服务支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）
年初预算为0万，支出决算为7.04万，由于预算数为０，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是当年追加了预算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0万，支出决算为16.13万，由于预算数为０，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是当年追加了预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出224.78万元，其中：
人员经费204.62万元，占基本支出的91.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费20.16万元，占基本支出的8.97%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务接待费支出预算为0.75万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，控制公务接待，与上年相比减少0.43万元，减少100.43%,减少的主要原因是厉行节约，控制公务接待。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平，本年和上年都没有发生此项支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，未发生公车运行维护支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出20.16万元，比上年决算数减少17.71 万元，降低46.77%。主要原因是：严守中央八项规定,节约开支。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，未发生会议开支；开支培训费0.52万元，用于开展2023年度全省事业单位工作人员培训，人数14人，内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省“两会”精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识、湖南省事业单位工作人员培训政策等 10 个专题；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金173.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。从评价情况来看，本单位预算绩效设置科学合理，符合工作考核要求，预算执行按进度开支，预算资金使用合规合理。通过预算绩效评价，对预算的执行和调整提供了科学依据。
从评价情况来看，本单位本着厉行节约、量力为出、保证重点的原则，对预算资金基本支出和项目支出根据进度据实开支，资金使用合法合理合规，符合绩效评价要求，预算收支管理水平得到提高。
（二）存在的问题及原因分析
1、绩效目标设立不够明确、细化。2、资金使用效益、固定资产管理有待进一步提高。一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

第三部分附表：部门决算表

邵东市供销合作联社（本级）

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

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