2023年度邵东市黄花科研所部门决算_ 供销合作联社

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2023年度邵东市黄花科研所部门决算

发布时间：2024-10-12 07:38 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况
一、部门职责
（一）从事黄花良种选育与新品种繁育，为省内外黄花种植户提供优质高产的黄花菜中苗。
（二）从事黄花菜病虫害科学防治的研究工作。
（三）负责发布本市黄花产区合理施肥和病虫害科学防治方面的技术简报。
（四）从事鲜黄花菜精深加工以提高黄花产品附加值方面的研究。
（五）负责提供每个年度全国干、鲜黄花菜产销情况和市场价格方面的信息。
（六）配合政府发展壮大本市黄花产业提供可行性方案及产业布局方案。
（七）承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室。编制人数2人，实有人数2人。
（二）决算单位构成。本单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市黄花科研所本级

第二部分
附表：

邵东市黄花科研所部门决算表

第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计34.65万元（年初结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加20.29万元，增加141.30%，主要是因为为更好地落实省政府和邵阳市政府关于发展壮大邵东黄花产业政策而增加拨入的工作经费。2023年度支出总计34.65万元（年末结转和结余资金0万元）。与上年相比，增加20.29万元，增加141.30%，主要是因为为更好地落实省政府和邵阳市政府关于发展壮大邵东黄花产业政策而增加拨入的工作经费。

二、收入决算情况说明
2023年度收入合计34.65万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入34.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计34.65万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出14.65万元，占42.28%；项目支出20.00万元，占57.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入合计为34.65万元（不含年初结转和结余资金），与上年相比，增加20.29万元,增加141.30%，主要是因为为落实省市发展壮大黄花产业而增拨的工作经费。2023年度财政拨款支出合计为34.65万元（不含年末结转和结余资金），与上年相比，增加20.29万元,增加141.30%，主要是因为为落实省市发展壮大黄花产业而增拨的工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34.65万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.29万元，增加141.30%，主要是因为为落实省市政府发展壮大邵东黄花产业政策而加大品种研究的投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出34.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出0.26万元，占0.75%;商业服务业（类）支出34.39万元，占99.25%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为12万元，支出决算数为34.65万元，完成年初预算数的289%。决算数大于预算数的原因是年中追加了2022年黄花种苗培育工作经费及2022年度事业人员奖励性绩效工资。其中：
1、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.26万元，因为年初预算数为0，故无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年度事业单位非全额拨款离退休人员绩效补贴预发部分。
2、商业服务支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）
年初预算为12万，支出决算为14.39万，完成年初预算数的120%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加了2022年度事业人员奖励性绩效工资。
3、商业服务支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0万，支出决算为20.00万，因年初预算数为0.无法计算百分比。决算数大于预算数的原因是年中追加了2022年黄花种苗培育工作经费20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出14.65万元，其中：
人员经费12.36万元，占基本支出的84.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社保保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费2.29万元，占基本支出的15.63%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、专用材料费、工会经费、福利费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,2023年未发生因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，2023年度未发生公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2023年度本单位无国有资本经营预算收支
十、关于机关运行经费支出说明
本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
本单位对预算经费如何使用非常重视，收到财政局下达的预算批复后，立即召开小组会议，根据2023年的预算经费对2023年的工作进行了部署安排：全所的工作任务是坚持为农服务，大力加强“两社一会”建设，积极参与农业产业化经营，为邵东市建设现代农业，增加农民收入，发展壮大邵东黄花产业作出新贡献；制定了相关财务制度，确保预算经费专款专用，少花钱多办事，花小钱办大事。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据2021年省委乌兰副书记的批示和邵阳市人民政府刘自清市长在流光岭镇龙兴村召开现场会议的精神，湖南省农业农村厅、湖南省供销合作总社联合下发的湘农联（2023)51号文件要求，2023年农业社会化试点服务主体为市供销社参股35%的企业。黄花产业社会化服务总面积7600亩，其中支持邵东市供销合作社下属的邵东市农泰黄花产业有限公司实施黄花产业全程托管7600亩，从黄花菜的种植、管理、加工、销售提供全方位服务。并且按照原胡国彬副市长关于“有机肥在黄花产业中的应用”这一指示，分别在本单位的黄花基地、流光岭龙胜村、团山的太平村试验应用有机肥、通过对不同季节、不同苗龄、不同的黄花品种按不同的亩用量进行试验，最终得出结论：在黄花地按亩用有机肥500斤，亩增产鲜花750斤左右。既达到增产增收的目的，同时有效地改良了土地。2023年度按照市政府的要求，发展了黄花菜扩种面积3800多亩，改良了黄花菜品种3个，推广优良品种2个，为防治病虫害印发技术资料8700份。因是差额拨款单位，严格控制支出，让有限的资金发挥最大的效果。
黄花科研所重点支持村集体经济组织承办或参股农业服务实体,直接为成员提供农业生产服务。通过政策引导小农户广泛接受低成本、便利化、全方位的农业生产社会化服务，努力培育大户、经营主体多元、竞争充分的农业生产社会化服务市场，集中连片地推进机械化、规模化、集约化的绿色高效现代农业生产方式。通过节水、节电、节约化肥等各种途径共计实现黄花种植节约成本387.26万元，与试点前相比共计实现黄花鲜菜产量增产228.46万斤，共计实现农民增收846.28万元。
（三）存在的问题及原因分析
年初预算编制欠精准，由于综合改革项目需要经过正常的报审批程序，年初无法对项目进行预算编制，导致有些项目年初预算数为0，实际决算有支出的情况。
年初预算金额严重不足，一定程度上影响了科研活动的顺利开展。缺乏专业人才，人员老龄化严重。业务培训、专题讲座等学习不够。相关部门的政策支持不到位不重视，组织开展农民经纪人技能培训没有经费。由于财政资金紧张，公用经费严重不足。2023年科研所工作在全体干部职工的共同努力下，已经达到了年初预算的绩效目标，完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责。本单位将进一步加强经费预决算管理，细化做实整体支出和项目支出的绩效目标任务，全力做到任何支出都有预算有绩效有监管的执行；定期组织人员业务培训，提升工作人员业务能力水准。

第四部分
名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分
2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告
邵东市黄花科研所对2023年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，从整体情况来看，我单位严格按照年初部门预算安排和预算调整进行部门整体支出，资金到位、拨付及时。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

一、部门（单位）基本概况
基本职能
1、根据农村经济工作的方针、政策，拟定黄花科研所改革、发展和全市基层科研单位建设的规划，并组织实施，指导理顺组织体制，建立和完善本单位为农业生产和农村经济发展服务的体系，组织兴办农产品商品基地，黄花专业合作社，指导本单位对农业科技知识普及，推动行业技术进步，组织科技成果推广，技术引进工作，研究以黄花菜深加工为主的工业体系发展计划。
2、为农业、农村、农民提供综合服务。新阶段黄花科研所的工作任务是坚持为农服务，大力坚持"立足邵东，面向全国"的固有方针，积极参与发展壮大邵东黄花产业阵营，为邵东市建设现代农业，增加农民收入，发展农村经济做出新贡献。
本单位内设机构包括：办公室。其中在职2人，离退休1人。
2023年度收、支总计均为34.65万元。比上年增加20.29万元，增加141.30%。主要原因是为落实省市关于发展壮大邵东黄花产业而增拨的工作经费。
在日常支出中，我单位严格按照财政制度和单位的财务管理制度执行，严把支出关，重大支出均实行集体研究，所有支出经财务会审小组审核后才予以付款，杜绝浪费。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）“三公经费”、因公出国(境）费及公务车购置及运行费情况
本年度“三公”经费预算数为0元，决算数为0元，与上年数相同。
1、因公出国（境）费支出 0万元，共组团 0个 0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元（公务用车购置费支出 0万元，公务用车购置 0台。公务用车运行维护费支出0万元，公务车辆保有0辆）。
3、无公务接待费支出。
二）预算管理指标
一般公共预算财政拨款基本支出14.65万元，其中：
1、人员经费12.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；
2、日常公用经费2.29万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
一般公共预算财政拨款项目支出20.00万元，主要用于弥补黄花种苗培育工作的经费不足。
（三）管理制度健全
1．加强内部控制建设，管控风险点。根据《行政事业单位内部控制规范》要求，认真梳理优化业务流程，分析内部管理制度特点，把握业务环节风险点，通过制度来保证财务工作高效、规范、透明运行。
2．严格执行财务规章制度，确保规范运行。为了进一步规范财务管理工作，严格执行《邵东市党政机关国内公务接待管理办法》、《邵东市党政机关差旅费管理办法》、《邵东市党政机关培训费管理办法》、《关于明确邵东市直党政机关公务活动用餐有关事项的通知》等。
3．严格按规定使用资金。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整、规范的审批格式、程序和手续；经费支出符合部门预算批复的用途，严格执行以预算定支出，无预算不支出；资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
5．认真落实部门预决算公开工作。按照统一要求和部署，按要求及时在门户网站公开了部门预算和部门决算。
（四）职责履行情况及社会效益
履行政府职能，承接政府购买服务，接受政府委托开展公益服务。专项开展“一村一品”产业服务，助推全市农业产业化发展，大幅提升农民收入；为千家万户提供农业全程社会化服务，切实解决外出经商务工人员的后顾之忧和“谁来种地”的现实社会问题；影响带动市内电商经营户，延伸工业品下乡，农产品进城链条，推进电商服务产业发展。
促进新农村建设，提升农民幸福指数。农村公共管理服务项目的推行，农村环境卫生治理，再生资源的回收，农产品的清洁生产等项目的实施，有力促进了新农村的建设。大幅提升农民的生活质量和幸福指数。
三、存在的问题及原因
1、缺乏年轻人才。业务培训、专题讲座等学习不够。
2、相关部门的政策支持不到位不重视，组织开展农民经纪人技能培训没有经费。
3、年初预算资金严重不足，一定程度上影响了科研工作的顺利进行。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
1、细化预算编制工作，保障全年支出。
严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约，保障运转”的原则进行预算编制工作。尽可能的编全、编细预算，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时也加强同财政部门的沟通协调，增加年初预算控制数。
2、健全财务制度，规范机关财务运行。
2023年黄花科研所工作在全体干部职工的共同努力下，已经达到了年初预算的绩效目标，完成了全年工作任务，较好的履行了单位职责，本单位将进一步加强经费预决算管理，细化做实整体支出和项目支出的绩效目标任务，全力做到任何支出都有预算有绩效有监管的执行。经认真自评，2023年度单位整体支出绩效评价体系得分97分，绩效评价等级为优秀。

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