目录

第一部分：

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3、政府采购情况说明

4、国有资产占有使用情况说明

5、政府性基金预算情况说明

6、预算绩效情况说明

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分：

附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

一、部门基本概况

1、职能职责:

⑴、党政综合办公室 ：负责镇机关党务、行政事务、文书收发、首问责任岗、档案管理、计算机维护、综合协调和信息调研工作；检查、督促由镇党委、政府布置的重要工作和中心任务的完成落实情况，抓好对机关干部日常工作的督查与考核；做好组纪宣、人大、政协、统战、人武工作；负责机关后勤保障工作，搞好重大活动的组织安排；管理机关、事业单位的公有资产。

②、财政所 ：落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；做好全镇财务收支管理工作;做好镇机关办公用品及其它物品的购置、发放工作;财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

③、社会事业和保障办公室 ：做好就业困难人员及零就业家庭认定工作；做好群众领取失业保险金的认证工作；做好离退休人员养老金认证及劳务输出工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

④、农业综合服务中心:做好农技推广服务;搞好农业良种、农机、移民补贴工作;抓好水利、防汛、畜牧及动物防疫工作;做好植树造林、森林、草原防火工作;完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

⑤、计划生育服务站：抓好育龄妇女的生殖健康服务工作；做好计划生育药具管理工作；抓好育龄妇女的生殖健康技术工作；完成镇党委、政府交办的其他工作事项。

⑥、文体卫站: 负责组织开展群众性文化体育活动，文物与非物质文化遗产保护，承担农村广播电影电视服务，指导搞好乡镇、村或社区环境卫生等职责；承办镇党委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

2、机构设置：党政综合办公室、财政所、社会事业和保障办公室、农业综合服务中心、计划生育服务站、文体卫站。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

火厂坪镇人民政府部门预算只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有机关部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2019年年初预算数803.14万元，其中，一般公共预算拨款803.14万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加6.68万元，主要是行政运行预算安排增加。

（二）支出预算，2019年年初预算数803.14万元，其中，一般公共服务557.71万元，教育26.77万元，社会保障和就业14.51万元，卫生健康56.77万元，节能环保27.23万元，农林水支出120.15万元。支出较去年增加6.68万元，主要是行政运行经费调增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入803.14万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为609.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为194万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：绩效考核补助支出71万元，主要用于考核机关干部工作成效奖励等方面；提供公共服务支出77万元，主要用于政府提供社区管理等公共服务经费等方面；信访维稳资金28万元，主要用于信访维稳方面；购买财政业务服务资金5万元，主要用于村账代理中心临聘人员工资；团群经费8万元，主要用于共青团、妇联、工会、科协等社团运行经费；党建专项经费5万元，主要用于党建工作开支。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款140.5万元，比2018年预算增加0.1万元，上升0.07%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费13万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少2万元，主要是厉行节约控制公务接待费。

3、政府采购情况

2019年火厂坪镇人民政府采购预算总额11.2万元，其中，打印机预算4万元；空调预算1.2万元；办公桌预算2万元；电脑4万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋4890平米，车辆1台，单位价值50万元以上大型设备0台。

5、政府性基金预算

2019年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

6、预算绩效情况

2019年部门预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款728.14万元；部门项目支出绩效目标申报3个，涉及一般公共预算当年拨款      153万元。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

附表：

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。

附件下载：火厂坪镇预算公开表格