目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡镇财政机构具体负责预算编制管理、乡镇居民补贴资金发放、财政性资金监督管理、国有资产和乡镇债权债务管理、组织协调收入征收以及乡镇单位财务管理等工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：火厂坪镇政府、火厂坪镇财政所、火厂坪镇农业综合服务站、火厂坪镇文体卫站、火厂坪镇人口和计划生育服务站、火厂坪镇安监环保规划建设服务站、火厂坪镇林业站、火厂坪镇就业和社会保障服务站。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级机构决算。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为4594.23万元。比上年增加106.01万元，同比增长2.38%。主要原因是工资性增长。

二、收入决算情况：

本年度收入合计4594.23万元，其中：财政拨款收入4594.23万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计4594.23万元，其中:基本支出1069.11万元，占比23.27%；项目支出3525.12万元，占比76.73%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4594.23万元，比上年增加106.01万元，同比增长2.38%。主要原因是工资性增长。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4523.23万元，占比98.45%；政府性基金预算财政拨款收入71万元，占比1.55%。

本单位本年度财政拨款支出4594.23万元，其中一般公共预算财政拨款支出4523.23万元，占比98.45%；政府性基金预算财政拨款支出71万元，占比1.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出4523.23万元，比上年增加183.27万元，同比增长4.22%，原因是工资性调增。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1216.71万元，占比26.9%；社会保障和就业支出（类）540.88万元，占比11.96%；科学技术支出（类）259.38万元，占比5.73%；文化体育和传媒支出（类）51.71万元，占比1.14%;医疗卫生和计划生育支出（类）84.6万元，占比1.87%；节能环保支出（类）97.4万元，占比2.15%；城乡社区支出（类）88万元，占比1.95%；农林水支出（类）1784.89万元占比39.46%；交通运输支出（类）123.99万元，占比2.74%；资源堪探信息等支出（类）255.38万元，占比5.65%；国土海洋气象等支出7.6万元，占比0.17%；住房保障支出12.7万元，占比0.28%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1069.11万元，其中：

1、人员经费630.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费438.65万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为27万元，决算数为34.93万元.完成预算的129.37%，比上年增加4.18万元。

因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车购置及运行维护费支出16万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出16万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护①与预算数比较，大于预算数8万元，原因是扶贫党建环保等中心工作用车增加。②与上年数比较，小于上年数0.05万元，原因是规范公车管理，厉行节约。

3、公务接待费支出18.93万元，公务接待946批7570人次。①与预算数比较，小于预算数0.07万元。②与上年数比较，大于上年数4.23万元，原因是扶贫党建环保等中心工作迎检增加。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为71万元，用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出21万元，用于社会福利的彩票公益金支出40万元，用于体育事业的彩票公益金支出10万元。比上年减少47.26万元，减少原因上级安排预算调减。

九、预算绩效情况说明

火厂坪镇预算绩效管理开展情况：

一、认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

二、通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

三、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费1069.11万元，比上年减少111.51万元，减少原因是调减预算支出。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出 　24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县火厂坪镇人民政府.XLS