2021年度邵东市火厂坪镇人民政府部门决算_ 火厂坪

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2021年度邵东市火厂坪镇人民政府部门决算

发布时间：2022-09-28 10:31 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市火厂坪镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市火厂坪镇人民政府

单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。

（二）决算单位构成。本单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市火厂坪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市火厂坪镇人民政府						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,390.79	一、一般公共服务支出	32	1,624.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	333.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.69
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	64.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	296.69
	9		九、卫生健康支出	40	73.50
	10		十、节能环保支出	41	420.69
	11		十一、城乡社区支出	42	66.00
	12		十二、农林水支出	43	1,250.91
	13		十三、交通运输支出	44	165.30
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	115.65
	15		十五、商业服务业等支出	46	244.09
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	109.19
	19		十九、住房保障支出	50	5.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	35.83
	23		二十三、其他支出	54	250.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	4,723.79	本年支出合计	58	4,723.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	4,723.79	总计	62	4,723.79
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	邵东市火厂坪镇人民政府							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,723.79	4,723.79
201	一般公共服务支出	1,624.32	1,624.32
20102	政协事务	0.75	0.75
2010202	一般行政管理事务	0.75	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.06	1,608.06
2010301	行政运行	799.39	799.39
2010302	一般行政管理事务	767.82	767.82
2010308	信访事务	40.85	40.85
20105	统计信息事务	4.31	4.31
2010507	专项普查活动	4.31	4.31
20106	财政事务	8.76	8.76
2010602	一般行政管理事务	8.76	8.76
20129	群众团体事务	2.30	2.30
2012901	行政运行	0.30	0.30
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	0.15	0.15
2013899	其他市场监督管理事务	0.15	0.15
204	公共安全支出	0.69	0.69
20499	其他公共安全支出	0.69	0.69
2049999	其他公共安全支出	0.69	0.69
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.47	64.47
20701	文化和旅游	41.47	41.47
2070101	行政运行	1.79	1.79
2070199	其他文化和旅游支出	39.68	39.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00	23.00
208	社会保障和就业支出	296.69	296.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.34	6.34
2080102	一般行政管理事务	6.34	6.34
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96
20806	企业改革补助	0.05	0.05
2080699	其他企业改革发展补助	0.05	0.05
20807	就业补助	3.18	3.18
2080705	公益性岗位补贴	3.18	3.18
20808	抚恤	50.06	50.06
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98
2080899	其他优抚支出	33.43	33.43
20810	社会福利	25.93	25.93
2081002	老年福利	11.93	11.93
2081006	养老服务	14.00	14.00
20820	临时救助	12.00	12.00
2082001	临时救助支出	12.00	12.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00	70.00
2082201	移民补助	40.00	40.00
2082202	基础设施建设和经济发展	30.00	30.00
20825	其他生活救助	1.33	1.33
2082502	其他农村生活救助	1.33	1.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
210	卫生健康支出	73.50	73.50
21001	卫生健康管理事务	4.68	4.68
2100102	一般行政管理事务	4.68	4.68
21004	公共卫生	23.35	23.35
2100409	重大公共卫生服务	23.35	23.35
21007	计划生育事务	17.21	17.21
2100717	计划生育服务	15.06	15.06
2100799	其他计划生育事务支出	2.15	2.15
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58
21013	医疗救助	0.68	0.68
2101399	其他医疗救助支出	0.68	0.68
211	节能环保支出	420.69	420.69
21103	污染防治	299.49	299.49
2110399	其他污染防治支出	299.49	299.49
21104	自然生态保护	121.20	121.20
2110402	农村环境保护	121.20	121.20
212	城乡社区支出	66.00	66.00
21201	城乡社区管理事务	47.00	47.00
2120102	一般行政管理事务	47.00	47.00
21203	城乡社区公共设施	6.00	6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00	6.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	13.00	13.00
213	农林水支出	1,250.91	1,250.91
21301	农业农村	43.50	43.50
2130102	一般行政管理事务	41.50	41.50
2130199	其他农业农村支出	2.00	2.00
21303	水利	82.75	82.75
2130305	水利工程建设	5.53	5.53
2130306	水利工程运行与维护	2.16	2.16
2130314	防汛	4.06	4.06
2130315	抗旱	15.00	15.00
2130316	农村水利	17.00	17.00
2130335	农村人畜饮水	30.00	30.00
2130399	其他水利支出	9.00	9.00
21305	扶贫	169.64	169.64
2130504	农村基础设施建设	138.00	138.00
2130505	生产发展	25.00	25.00
2130599	其他扶贫支出	6.64	6.64
21307	农村综合改革	955.02	955.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00	103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.02	767.02
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00	60.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00	25.00
214	交通运输支出	165.30	165.30
21401	公路水路运输	165.30	165.30
2140102	一般行政管理事务	5.00	5.00
2140104	公路建设	20.00	20.00
2140106	公路养护	3.39	3.39
2140199	其他公路水路运输支出	136.91	136.91
215	资源勘探工业信息等支出	115.65	115.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.65	115.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.65	115.65
216	商业服务业等支出	244.09	244.09
21602	商业流通事务	244.09	244.09
2160299	其他商业流通事务支出	244.09	244.09
220	自然资源海洋气象等支出	109.19	109.19
22001	自然资源事务	109.19	109.19
2200102	一般行政管理事务	108.19	108.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00
221	住房保障支出	5.47	5.47
22101	保障性安居工程支出	5.47	5.47
2210105	农村危房改造	5.47	5.47
224	灾害防治及应急管理支出	35.83	35.83
22401	应急管理事务	9.54	9.54
2240102	一般行政管理事务	9.54	9.54
22402	消防事务	13.29	13.29
2240202	一般行政管理事务	13.29	13.29
22406	自然灾害防治	11.00	11.00
2240601	地质灾害防治	11.00	11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229	其他支出	250.00	250.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.00	250.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250.00	250.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市火厂坪镇人民政府								单位：万元
	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
	栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4,723.79	1,714.38	3,009.41
201		一般公共服务支出	1,624.32	1,429.89	194.43
20102		政协事务	0.75	0.75
2010202		一般行政管理事务	0.75	0.75
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.06	1,413.62	194.43
2010301		行政运行	799.39	799.39
2010302		一般行政管理事务	767.82	614.23	153.58
2010308		信访事务	40.85		40.85
20105		统计信息事务	4.31	4.31
2010507		专项普查活动	4.31	4.31
20106		财政事务	8.76	8.76
2010602		一般行政管理事务	8.76	8.76
20129		群众团体事务	2.30	2.30
2012901		行政运行	0.30	0.30
2012902		一般行政管理事务	2.00	2.00
20138		市场监督管理事务	0.15	0.15
2013899		其他市场监督管理事务	0.15	0.15
204		公共安全支出	0.69	0.69
20499		其他公共安全支出	0.69	0.69
2049999		其他公共安全支出	0.69	0.69
206		科学技术支出	1.00	1.00
20607		科学技术普及	1.00	1.00
2060799		其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207		文化旅游体育与传媒支出	64.47	1.79	62.68
20701		文化和旅游	41.47	1.79	39.68
2070101		行政运行	1.79	1.79
2070199		其他文化和旅游支出	39.68		39.68
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208		社会保障和就业支出	296.69	155.33	141.36
20801		人力资源和社会保障管理事务	6.34	6.34
2080102		一般行政管理事务	6.34	6.34
20805		行政事业单位养老支出	113.81	113.81
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96
20806		企业改革补助	0.05	0.05
2080699		其他企业改革发展补助	0.05	0.05
20807		就业补助	3.18	3.18
2080705		公益性岗位补贴	3.18	3.18
20808		抚恤	50.06	16.63	33.43
2080801		死亡抚恤	15.65	15.65
2080802		伤残抚恤	0.98	0.98
2080899		其他优抚支出	33.43		33.43
20810		社会福利	25.93		25.93
2081002		老年福利	11.93		11.93
2081006		养老服务	14.00		14.00
20820		临时救助	12.00		12.00
2082001		临时救助支出	12.00		12.00
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	70.00		70.00
2082201		移民补助	40.00		40.00
2082202		基础设施建设和经济发展	30.00		30.00
20825		其他生活救助	1.33	1.33
2082502		其他农村生活救助	1.33	1.33
20827		财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99
2082701		财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10
2082702		财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89
20899		其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
2089999		其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
210		卫生健康支出	73.50	45.47	28.03
21001		卫生健康管理事务	4.68		4.68
2100102		一般行政管理事务	4.68		4.68
21004		公共卫生	23.35		23.35
2100409		重大公共卫生服务	23.35		23.35
21007		计划生育事务	17.21	17.21
2100717		计划生育服务	15.06	15.06
2100799		其他计划生育事务支出	2.15	2.15
21011		行政事业单位医疗	27.58	27.58
2101101		行政单位医疗	27.58	27.58
21013		医疗救助	0.68	0.68
2101399		其他医疗救助支出	0.68	0.68
211		节能环保支出	420.69		420.69
21103		污染防治	299.49		299.49
2110399		其他污染防治支出	299.49		299.49
21104		自然生态保护	121.20		121.20
2110402		农村环境保护	121.20		121.20
212		城乡社区支出	66.00	25.45	40.55
21201		城乡社区管理事务	47.00	25.45	21.55
2120102		一般行政管理事务	47.00	25.45	21.55
21203		城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303		小城镇基础设施建设	6.00		6.00
21211		农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00
2121100		农业土地开发资金安排的支出	13.00		13.00
213		农林水支出	1,250.91	10.70	1,240.21
21301		农业农村	43.50		43.50
2130102		一般行政管理事务	41.50		41.50
2130199		其他农业农村支出	2.00		2.00
21303		水利	82.75	4.06	78.69
2130305		水利工程建设	5.53		5.53
2130306		水利工程运行与维护	2.16		2.16
2130314		防汛	4.06	4.06
2130315		抗旱	15.00		15.00
2130316		农村水利	17.00		17.00
2130335		农村人畜饮水	30.00		30.00
2130399		其他水利支出	9.00		9.00
21305		扶贫	169.64	6.64	163.00
2130504		农村基础设施建设	138.00		138.00
2130505		生产发展	25.00		25.00
2130599		其他扶贫支出	6.64	6.64
21307		农村综合改革	955.02		955.02
2130701		对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705		对村民委员会和村党支部的补助	767.02		767.02
2130706		对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799		其他农村综合改革支出	25.00		25.00
214		交通运输支出	165.30	1.77	163.53
21401		公路水路运输	165.30	1.77	163.53
2140102		一般行政管理事务	5.00	1.77	3.23
2140104		公路建设	20.00		20.00
2140106		公路养护	3.39		3.39
2140199		其他公路水路运输支出	136.91		136.91
215		资源勘探工业信息等支出	115.65		115.65
21508		支持中小企业发展和管理支出	115.65		115.65
2150899		其他支持中小企业发展和管理支出	115.65		115.65
216		商业服务业等支出	244.09		244.09
21602		商业流通事务	244.09		244.09
2160299		其他商业流通事务支出	244.09		244.09
220		自然资源海洋气象等支出	109.19	1.00	108.19
22001		自然资源事务	109.19	1.00	108.19
2200102		一般行政管理事务	108.19		108.19
2200114		地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00
221		住房保障支出	5.47	5.47
22101		保障性安居工程支出	5.47	5.47
2210105		农村危房改造	5.47	5.47
224		灾害防治及应急管理支出	35.83	35.83
22401		应急管理事务	9.54	9.54
2240102		一般行政管理事务	9.54	9.54
22402		消防事务	13.29	13.29
2240202		一般行政管理事务	13.29	13.29
22406		自然灾害防治	11.00	11.00
2240601		地质灾害防治	11.00	11.00
22499		其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
229		其他支出	250.00		250.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	250.00		250.00
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	250.00		250.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
	部门：邵东市火厂坪镇人民政府								单位：万元
收入				支出
项目		行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次			1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	4,390.79	一、一般公共服务支出	33	1,624.32	1,624.32
二、政府性基金预算财政拨款		2	333.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款		3		三、国防支出	35
		4		四、公共安全支出	36	0.69	0.69
		5		五、教育支出	37
		6		六、科学技术支出	38	1.00	1.00
		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	64.47	64.47
		8		八、社会保障和就业支出	40	296.69	226.69	70.00
		9		九、卫生健康支出	41	73.50	73.50
		10		十、节能环保支出	42	420.69	420.69
		11		十一、城乡社区支出	43	66.00	53.00	13.00
		12		十二、农林水支出	44	1,250.91	1,250.91
		13		十三、交通运输支出	45	165.30	165.30
		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	115.65	115.65
		15		十五、商业服务业等支出	47	244.09	244.09
		16		十六、金融支出	48
		17		十七、援助其他地区支出	49
		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	109.19	109.19
		19		十九、住房保障支出	51	5.47	5.47
		20		二十、粮油物资储备支出	52
		21		二十一、国有资本经营预算支出	53
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	35.83	35.83
		23		二十三、其他支出	55	250.00		250.00
		24		二十四、债务还本支出	56
		25		二十五、债务付息支出	57
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计		27	4,723.79	本年支出合计	59	4,723.79	4,390.79	333.00
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余	60
一般公共预算财政拨款		29			61
政府性基金预算财政拨款		30			62
国有资本经营预算财政拨款		31			63
	总计	32	4,723.79	总计	64	4,723.79	4,390.79	333.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府　公开05表

单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		4,390.79	1,714.38	2,676.41
201	一般公共服务支出	1,624.32	1,429.89	194.43
20102	政协事务	0.75	0.75
2010202	一般行政管理事务	0.75	0.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,608.06	1,413.62	194.43
2010301	行政运行	799.39	799.39
2010302	一般行政管理事务	767.82	614.23	153.58
2010308	信访事务	40.85		40.85
20105	统计信息事务	4.31	4.31
2010507	专项普查活动	4.31	4.31
20106	财政事务	8.76	8.76
2010602	一般行政管理事务	8.76	8.76
20129	群众团体事务	2.30	2.30
2012901	行政运行	0.30	0.30
2012902	一般行政管理事务	2.00	2.00
20138	市场监督管理事务	0.15	0.15
2013899	其他市场监督管理事务	0.15	0.15
204	公共安全支出	0.69	0.69
20499	其他公共安全支出	0.69	0.69
2049999	其他公共安全支出	0.69	0.69
206	科学技术支出	1.00	1.00
20607	科学技术普及	1.00	1.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.00	1.00
207	文化旅游体育与传媒支出	64.47	1.79	62.68
20701	文化和旅游	41.47	1.79	39.68
2070101	行政运行	1.79	1.79
2070199	其他文化和旅游支出	39.68		39.68
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	226.69	155.33	71.36
20801	人力资源和社会保障管理事务	6.34	6.34
2080102	一般行政管理事务	6.34	6.34
20805	行政事业单位养老支出	113.81	113.81
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.86	111.86
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.96	1.96
20806	企业改革补助	0.05	0.05
2080699	其他企业改革发展补助	0.05	0.05
20807	就业补助	3.18	3.18
2080705	公益性岗位补贴	3.18	3.18
20808	抚恤	50.06	16.63	33.43
2080801	死亡抚恤	15.65	15.65
2080802	伤残抚恤	0.98	0.98
2080899	其他优抚支出	33.43		33.43
20810	社会福利	25.93		25.93
2081002	老年福利	11.93		11.93
2081006	养老服务	14.00		14.00
20820	临时救助	12.00		12.00
2082001	临时救助支出	12.00		12.00
20825	其他生活救助	1.33	1.33
2082502	其他农村生活救助	1.33	1.33
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.99	2.99
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.10	1.10
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.89	1.89
20899	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99
210	卫生健康支出	73.50	45.47	28.03
21001	卫生健康管理事务	4.68		4.68
2100102	一般行政管理事务	4.68		4.68
21004	公共卫生	23.35		23.35
2100409	重大公共卫生服务	23.35		23.35
21007	计划生育事务	17.21	17.21
2100717	计划生育服务	15.06	15.06
2100799	其他计划生育事务支出	2.15	2.15
21011	行政事业单位医疗	27.58	27.58
2101101	行政单位医疗	27.58	27.58
21013	医疗救助	0.68	0.68
2101399	其他医疗救助支出	0.68	0.68
211	节能环保支出	420.69		420.69
21103	污染防治	299.49		299.49
2110399	其他污染防治支出	299.49		299.49
21104	自然生态保护	121.20		121.20
2110402	农村环境保护	121.20		121.20
212	城乡社区支出	53.00	25.45	27.55
21201	城乡社区管理事务	47.00	25.45	21.55
2120102	一般行政管理事务	47.00	25.45	21.55
21203	城乡社区公共设施	6.00		6.00
2120303	小城镇基础设施建设	6.00		6.00
213	农林水支出	1,250.91	10.70	1,240.21
21301	农业农村	43.50		43.50
2130102	一般行政管理事务	41.50		41.50
2130199	其他农业农村支出	2.00		2.00
21303	水利	82.75	4.06	78.69
2130305	水利工程建设	5.53		5.53
2130306	水利工程运行与维护	2.16		2.16
2130314	防汛	4.06	4.06
2130315	抗旱	15.00		15.00
2130316	农村水利	17.00		17.00
2130335	农村人畜饮水	30.00		30.00
2130399	其他水利支出	9.00		9.00
21305	扶贫	169.64	6.64	163.00
2130504	农村基础设施建设	138.00		138.00
2130505	生产发展	25.00		25.00
2130599	其他扶贫支出	6.64	6.64
21307	农村综合改革	955.02		955.02
2130701	对村级公益事业建设的补助	103.00		103.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	767.02		767.02
2130706	对村集体经济组织的补助	60.00		60.00
2130799	其他农村综合改革支出	25.00		25.00
214	交通运输支出	165.30	1.77	163.53
21401	公路水路运输	165.30	1.77	163.53
2140102	一般行政管理事务	5.00	1.77	3.23
2140104	公路建设	20.00		20.00
2140106	公路养护	3.39		3.39
2140199	其他公路水路运输支出	136.91		136.91
215	资源勘探工业信息等支出	115.65		115.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	115.65		115.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	115.65		115.65
216	商业服务业等支出	244.09		244.09
21602	商业流通事务	244.09		244.09
2160299	其他商业流通事务支出	244.09		244.09
220	自然资源海洋气象等支出	109.19	1.00	108.19
22001	自然资源事务	109.19	1.00	108.19
2200102	一般行政管理事务	108.19		108.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00
221	住房保障支出	5.47	5.47
22101	保障性安居工程支出	5.47	5.47
2210105	农村危房改造	5.47	5.47
224	灾害防治及应急管理支出	35.83	35.83
22401	应急管理事务	9.54	9.54
2240102	一般行政管理事务	9.54	9.54
22402	消防事务	13.29	13.29
2240202	一般行政管理事务	13.29	13.29
22406	自然灾害防治	11.00	11.00
2240601	地质灾害防治	11.00	11.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表公开06表部门：邵东市火厂坪镇人民政府　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,094.25	302	商品和服务支出	446.44	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	590.29	30201	办公费	77.21	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	69.92	30202	印刷费	67.14	30702	国外债务付息
30103	奖金	204.80	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	86.81	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.86	30206	电费	15.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	60.00	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.81	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	173.70	30215	会议费	5.30	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	6.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	22.17	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	16.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	75.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费	3.33	30226	劳务费	48.18	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	7.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	24.20	30229	福利费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00
30399	其他对个人和家庭的补助	54.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	72.63
人员经费合计		1,267.95	公用经费合计					446.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.00		8.00		8.00	6.00	14.00		8.00		8.00	6.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：邵东市火厂坪镇人民政府单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			333.00	333.00		333.00
208	社会保障和就业支出		70.00	70.00		70.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		70.00	70.00		70.00
2082201	移民补助		40.00	40.00		40.00
2082202	基础设施建设和经济发展		30.00	30.00		30.00
212	城乡社区支出		13.00	13.00		13.00
21211	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出		13.00	13.00		13.00
229	其他支出		250.00	250.00		250.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		250.00	250.00		250.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市火厂坪镇人民政府				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计4723.79万元。与上年相比，收支总计各增加1011.46万元，增长27.25%，主要是因为火厂坪镇政府人员有所增加以及工资基数有所调整，另外政府基础设施建设追加资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4723.79万元，其中：财政拨款收入4723.79万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计4723.79万元，其中：基本支出1714.38万元，占36.29%；项目支出3009.41万元，占63.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4723.79万元，与上年相比，收支总计各增加1011.46万元,增长27.25%，主要是因为火厂坪镇政府人员有所增加以及工资基数有所调整，另外政府基础设施建设追加资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4390.79万元，占本年支出合计的92.96%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加697.46万元，增长18.88%，主要是因为火厂坪镇政府人员有所增加以及工资基数有所调整，另外政府基础设施建设追加资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4390.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1624.32万元，占36.99%；公共安全（类）支出0.69万元，占0.02%;科学技术（类）支出1万元，占0.02%；文化旅游体育与传媒（类）支出64.47万元，占1.47%；社会保障和就业（类）支出226.69万元，占5.16%；卫生健康（类）支出73.50万元，占1.67%；节能环保（类）支出420.69万元，占9.58%；城乡社区（类）支出53万元，占1.21%；农林水（类）支出1250.91万元，占28.49%；交通运输（类）支出165.3万元，占3.76%；资源勘探工业信息等（类）支出115.65万元，占2.63%；商业服务业等（类）支出244.09万元，占5.56%；自然资源海洋气象等（类）支出109.19万元，占2.49%；住房保障（类）支出5.47万元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出35.83万元，占0.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为947.31万元，支出决算数为4390.79万元，完成年初预算的463.50%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加安排了乡镇政协委员联系群众工作室经费。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为593.41万元，支出决算为799.39万元，完成年初预算的134.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因增人增资原因，导致行政运行经费增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为331.5万元，支出决算为767.82万元，完成年初预算的2.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了乡镇土地清理工作经费、两新组织支部五化建设经费、失地农民保险工作经费、综合执法改革工作经费、乡镇禁毒、社区康复戒毒经费等。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为22.4万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的1.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加安排了信访矛盾纠纷不出村（居、社区）先进单位奖励及解决特殊疑难信访问题资金。

5、一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了人口普查经费。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整追加安排了购买财政业务服务及乡镇办财政所档案室建设及档案管理工作补助经费。

7、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整追加安排了乡镇妇联工作经费。

8、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡镇团委工作经费。

9、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农贸市场安全监督管理经费。

10、公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了司法救助资金。

11、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了第二批科普经费。

12、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了退休干部一次性退休补贴。

13、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为39.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了中央补助地方美术馆公共图书馆文化馆免费开放专项资金及旅游发展资金。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了中央补助地方公共文化服务体系建设绩效奖励资金。

15、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了社保基金代征代缴工作经费及人社目标管理考核经费及城乡居民基保筹资工作经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为111.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了机关养老保险缴费单位缴费补助。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了退休补贴。

18、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了中央在湘企业退休人员社会化管理补助资金。

19、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了就业补助资金。

20、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了死亡抚恤金。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了伤残抚恤金。

22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为33.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了退役军人春节慰问金、八一节慰问资金、优抚对象补助和医疗保障资金及带病回乡门诊医药费包干。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了敬老院建设资金及敬老院集中供养不能自理设备购置款。

24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了敬老院管理经费。

25、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了临时救助款。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了特困人员丧葬费。

27、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了失业保险缴费补助。

28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了工伤保险缴费补助。

29、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了村主职干部养老保险资金。

30、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了城乡居民医保筹资工作经费。

31、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了疫情防控经费。

32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡镇计划生育工作经费。

33、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡镇计划生育手术后遗症下拨经费。

34、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了医疗保险缴费单位补助及大病互助单位补助。

35、卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了手术后遗症款。

36、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为299.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了垃圾焚烧发电项目2021年工作经费、河道治理保洁费及污水处理厂工作经费。

37、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为121.20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了垃圾焚烧发电指挥部付项目经费、农村环境卫生结合整治资金及村级保洁员工资等。

38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡镇城市建设和管理经费。

39、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了专项补助资金。

40、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。

41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了市本级农业发展资金。

42、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了重点险工险段处置第二批省补助资金及水利建设资金。

43、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了水利建设资金。

44、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了防汛抗旱补助资金。

45、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了水利建设资金。

46、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡村公益事业经费及水利建设资金。

47、农林水支出（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了衔接推进乡村振兴补助项目资金。

48、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了安全饮水资金。

49、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为138万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡村振兴资金、市本级扶贫资金、衔接推进乡村振兴补助项目资金等。

50、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了衔接推进乡村振兴补助项目资金及中央财政专项扶贫资金。

51、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了异地扶贫搬迁安置房外墙粉刷经费、驻村帮扶资金及第十一批市级扶贫资金等。

52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为103万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农村公益事业建设财政奖补资金、农村综合改革转移支付资金及农村综合改革转移支付资金。

53、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为767.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了在任村干部报酬、村级公用经费及村级综合服务平台建设资金等。

54、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加扶贫村级集体经济。

55、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了村主职干部参加基本养老保险补助资金及农村公益事业建设财政奖补资金。

56、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了交通问题顽瘴痼疾集中整治工作经费。

57、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了交通运输事业发展专项等补助资金及公路建养中心付公路款。

58、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农村公路养护资金。

59、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为136.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农村公路提质改造工程补助资金及窄路加宽补助资金。

60、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为115.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了企业补贴资金。

61、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为244.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了龙公桥村农贸市场项目建设资金、马路市场专项整治配套市场建设资金、阳畅农业科技有限公司生猪建设项目新增1600伏专变资金。

62、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为108.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了卫片执法及公益项目补办手续资金(龙新大道)及农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证技术承包服务费。

63、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了地质灾害应急补助资金。

64、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了农村危房改造补助资金。

65、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加乡镇消防专职队经费。

66、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了乡镇专职消防队运行经费。

67、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）一地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了自然灾害（地质灾害）救灾资金。

68、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了中央自然灾害救灾资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1714.38万元，其中：人员经费1267.95万元，占基本支出的73.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费446.44万元，占基本支出的26.04%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为14万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%，与上年相比持平，持平的主要原因是严格控制公务用车购置费及运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算6万元，占42.86%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元，占57.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,本年未发生因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为6万元，全年共接待来访团组500个、来宾2541人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费8万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入333万元；年初结转和结余0万元；支出333万元，其中基本支出0万元，项目支出333万元；年末结转和结余3万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加中央水库移民扶持基金。

3、城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加了改善农业生产条件补助资金。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为250万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加火厂坪水厂提质改造资金。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出446.44万元，比年初预算数增加321.54万元，增长257.44%。主要原因是：政府运行中，办公费、印刷费、委托业务费等支出加大。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费5.3万元，用于召开工作会议，人数2160人，内容为人大及政协工作会议、“八一”座谈会；老干部座谈会、医保收缴动员会、社保收缴动员会、人大会等；开支培训费4万元，用于开展相关职业技能及思想培训，人数765人，内容为武装干部任职资格培训、2021年党员发展对象培训、煤矿安全生产专业培训、优秀年轻干部重要思想培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额19.31万元，其中：政府采购货物支出19.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.31万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目2个，共涉及资金229万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“提供公共服务资金”“党建专项经费”“绩效考核补助”“信访维稳”“购买财政业务服务”5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出229万元，从评价情况来看，每个项目立项规范，都是按预算按进度计划严格执行，资金使用合规合法，各个项目都能及时完成，为政府经济发展提供保障。

组织对邵东市火厂坪镇人民政府1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4390.79万元，政府性基金预算支出333万元。从评价情况来看，部门整体支出预算执行率100%，资产管理制度健全，资金使用合法合规，能及时的完成各项工作任务。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

提供公共服务资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为61.6万元，执行数为61.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照年初预算计划安排，合理配置财政资源，规范预算分配，优化支出结构，降低运行成本，提高资金使用的经济效益和社会效益；二是本项目支出明细内容包括办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、办公设备购置等。符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。发现的主要问题及原因：投入资金有限。下一步改进措施：节约成本，向上级争取更多的资金倾斜。

党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是开展党员集中培训5次：二是举行主题党日活动12次。发现的主要问题及原因：党员志愿服务活动少。下一步改进措施：开展党员志愿服务活动，提高党性修养。

绩效考核补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为136万元，执行数为136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金足额发放到位；二是资金使用合法合规。发现的主要问题及原因：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。下一步改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

信访维稳项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放宣传册1万余册；二是处理群众性突发事件2起，处理信访事件10件以上。发现的主要问题及原因：历史遗留积案未及时化解。下一步改进措施：各个击破，逐个化解。

购买财政业务服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用合法合规；二是严格控制预算资金内。发现的主要问题及原因是：编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。下一步改进措施：在项目实施过程中，需不断改进和细化绩效目标内容及指标体系，根据工作重点作出相应调整，切实推动绩效目标任务的顺利完成。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“提供公共服务资金支出”、“绩效考核补助”这2个项目的绩效评价报告如下：

邵东市火厂坪镇人民政府

提供公共服务支出项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：

邵东市火厂坪镇人民政府内设机构包括包括7个部门：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。本项目为各部门提供日常公共服务所需办公费、广告宣传费、印刷费、电费、其他商品和服务等经费支出。

（二）项目预算情况：

项目资金预算61.6万元，提供公共服务部门涵盖全体机关。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：

本项目旨在确保各项办公设备采购及时到位，保障各种办公设备运行优良，优化政务中心窗口服务，提升人民群众满意度。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：

本项目预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配。

（二）项目预算执行情况：

该项目实际支出61.6万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金实际使用情况：

本项目支出符合国家相关法律法规、财务管理制度等规定，且均在预算范围内，无与本项目预算不相符或无关的资金支出。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：

项目组织机构为邵东市火厂坪镇人民政府，项目负责人为财贸副镇长。

（二）项目管理制度建设情况：

本项目建立健全了项目管理制度，并严格执行项目管理制度。

（三）项目组织管理落实情况：

项目绩效产出保障公共服务受益群众人数2万人次以上，惠民政策落实率达100%，持续提升服务质量，牢固树立服务意识，主动谋划、精准施策，用心用情、积极作为，助力美丽火厂坪建设。

四、项目绩效情况

该项目的实施为人民群众提供了优质贴心的服务，有力改善了干群关系，使得人民群众幸福指数和满意度都得到了大幅提升。其中：

1、项目充分发挥资金作用，预算执行率100%；

2、项目目标保质保量完成；

3、项目可持续性强，项目完成后，人民群众得到了更加优质贴心的服务，从而使得其幸福指数和满意度大幅提升，政府机关各项重点工作高质高量完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续将进一步深挖该项目潜力，争取项目资金量进一步提升。

（二）发现的主要问题及原因：一是提供公共服务资金需求日益增加；二是人民群众对公共服务的要求日益提升。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取更多项目资金落地；二是强化政治理论学习和日常行为监管，提升干部队伍政治素质和工作作风。

邵东市火厂坪镇人民政府

绩效考核补助项目评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：根据市委、市政府相关文件精神,火厂坪镇党委、镇人民政府为激发全镇上下实事求是、改革创新的热情，根据市政府的有关文件规定，结合平时督察考核工作情况，综合各部门评价，确定全镇干部的绩效考核分数，并据此发放奖金。

（二）项目预算情况：根据我镇工资统发系统的人数，按16000元/人的标准，对我镇绩效考核奖金补助共136万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：根据市委、市政府的考核结果及相关文件规定，我镇绩效考核结果为优秀，人均发放绩效29000元/人，市财政统筹保证16000元/人，其余资金由乡镇自筹解决。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：经镇党委、政府研究，对镇干部的工作绩效考核实行记分制，主要分为本职工作、值班、中心工作、驻村、扶贫等几大内容，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分汇总，得出每位干部的绩效考核分数，并据此发放绩效考核奖金。

（二）项目预算执行情况：本项目预算执行率100%，及时、足额拨付到位，不存在超范围发放的情况。

（三）项目资金实际使用情况：资金使用严格按照相关文件执行，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）项目资金管理情况：制定了《火厂坪镇绩效考核办法》、《火厂坪镇项目资金管理制度》等相关文件，并严格遵照执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：成立专门的绩效考核小组，下设办公室，年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分。

（二）项目管理制度建设情况：制定了《火厂坪镇绩效考核办法》、《火厂坪镇项目资金管理制度》。

（三）项目组织管理落实情况：年底由绩效考核小组对每位干部的履职情况进行打分，发放奖金时以此得分表做依据。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况：100%。

1.项目的经济性分析:严格按照预算人数及金额发放奖金，没有扩大发放范围的情况。

2.项目的效率性分析:项目资金一经到位，便足额发放，没有挪用、截留、虚列支出等现象。

3.项目的有效性分析:本项目的实施，增加了干部收入，保证了干部的待遇，大大提高了干部的工作积极性，得到了人民群众的一致好评。

4.项目的可持续性分析:本项目的实施，有利于缓解乡镇的经济压力，可以继续实施。

五、存在的问题、改进措施及建议

1.存在的问题：项目管理制度需进一步完善，一些管理方法不够科学，项目监管需加强，需要细化。

2.改进措施：进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。

3.建议：财政局预算部门今后加强对各单位财务人员有关预算项目编制，项目绩效自评等方面的学习培训，提升财务人员的整体素质，以便今后能更好的完成项目评价工作。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

卫生健康支出（类）：是指用于卫生健康方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期（熟练期）工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用燃料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

邵东市火厂坪镇人民政府 2021年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

（一）部门职能职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置及人员结构情况

本单位内设机构包括：火厂坪镇政府机关、火厂坪镇财政所、火厂坪镇综合行政执法大队、火厂坪镇农业综合服务中心、火厂坪镇政务（便民）服务中心、火厂坪镇社会事务综合服务中心、火厂坪镇退役军人服务站。

2021年末有干部职工90人，其中行政39人，事业51人。

（三）2021年度财政收支

2021年度收、支总计4723.79万元。与上年相比，增加1011.46万元，增长27.25%。本年收入合计4723.79万元，其中：财政拨款收入4723.79万元，占100%。本年支出合计4723.79万元，其中：基本支出1714.38万元，占36.29%；项目支出3009.41万元，占63.71%。

（四）财政财务管理制度及执行情况

　　严格执行财务会审制度，所有的票据均需通过会审才能够报销，每月第一周的星期一（特殊情况顺延）为财务支出会审日，财政所应于一周内对经财务会审的票据予以报销。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

2021年，根据年初预算的重点工作，我镇通过对财政资金的使用，取得了如下绩效：

　1、“三公”经费控制良好，严格执行年初预算，压减开支。

　2、按预算执行本镇的各项开支，预算完成率和控制率均达到100%，收支平衡。

　3、政府采购执行与控制率达到100%。

　4、各项制度管理健全，资金使用合规。

　5、重点工作和业务工作完成率100%。

　6、取得良好的经济效益和社会效益。

　7、提高行政效能，提升社会公众服务对象的满意度。

　8、预决算信息公开率100%。

　9、农村基础设施建设及民生工程持续改善。

　10、政府自身建设不断加强。镇政府自觉接受镇人大和群众监督，继续推行政务公开，严格执行“八项规定”和“六项禁令”，坚决反对“四风”实现“一站式”服务；拓展村级服务站，简化办事程序，政府效能和执行力稳步提高。

三、存在的问题及原因

（一）绩效理念有待加强

因业务水平有限，我镇在填制部门整体支出绩效目标申报表时，指标设立不够细化量化，且未设置经济效益、社会效益、生态效益等项目效益指标，预算绩效目标申报及评价工作亟待完善。

（二）决算编制欠准确

因业务水平有限，决算编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出，在日常业务操作时容易出错。随着对预、决算编制工作水平要求越来越高，数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，加之业务操作水平有限，实际操作中确实感到力不从心。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

（一）加强预算绩效评价基础工作

强化项目绩效评价组织工作，年初申报预算时将绩效目标编入年度预算，填报项目申报表，且绩效目标指向明确、具体细化、合理可行。

（二）推进财务管理

一是加强会计核算，不断提升单位财务管理人员的专业能力和综合素质，提高财务管理效率，避免出现科目核算欠准确的情况；二是健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

（三）加强决算编制工作

严格按照本年度具体资金使用情况，对预算执行进行总结，正确编制决算支出，确保决算数字真实准确，严禁估算，避免出现存在结转和结余而未能体现的情况。

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