目 录

第一部分  火厂坪镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.一般公共预算“三公”经费支出表

16.政府性基金预算支出表

17.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.国有资本经营预算支出表

20.财政专户管理资金预算支出表

21.专项资金预算汇总表

22.项目支出绩效目标表

23.整体支出绩效目标表

24.政府采购预算表

火厂坪镇人民政府2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置

内设7个部门：火厂坪镇政府机关、火厂坪镇财政所、火厂坪镇农业综合服务中心、火厂坪镇政务（便民）服务中心、火厂坪镇社会事务综合服务中心、火厂坪镇退役军人事务站、火厂坪镇综合行政执法大队。

（三）单位基本情况

本部门编制人数为87人，其中在职87人；离退休52人。小车编制数1台，实际0台。遗属补助人数19人，房屋面积4890平方米。

二、部门预算单位构成

火厂坪镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有火厂坪镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1250.76万元，其中，一般公共预算拨款1250.76万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加213.95万元，主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算增加。

（二）支出预算，2023年年初预算数1250.76万元，较去年增加213.95万元，增长20.64 %，主要是工资福利和社保经费及住房保障等支出的预算增加。其中，一般公共服务1004.12万元，较去年增加186.53万元，增长22.81%，主要是工资福利的预算增加；公共安全0万元；教育0万元；社会保障和就业支出119.62万元，较去年增加7.65万元，增长6.84%，主要是社保缴费支出增加；卫生健康支出29.87万元，较去年增加3.72万元，增长14.23 %，主要是医疗保险缴费增加；住房保障支出97.16万元，较去年增加16.05万元，增长19.80%，主要是住房公积金缴费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1250.76万元，其中，一般公共服务支出1004.12万元，占80.28%；社会保障和就业支出119.62万元，占9.56%；卫生健康支出29.87万元，占2.39%；住房保障支出97.16万元，占7.77%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为1018.56万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为232.20万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：提供公共服务资金支出61.60万元，主要用于提供基本公共服务、保障机关运转等方面；党建专项经费支出4.00万元，主要用于党建宣传、党员教育培训等方面；购买业务服务支出5.00万元，主要用于村务会计服务等方面；信访维稳资金支出22.40万元，主要用于信访接待、维稳接访等方面；绩效奖补助支出139.20万元，主要用于提高工作积极性、补充绩效考核等方面。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门的机关运行经费当年一般公共预算拨款  114万元，比2022年预算减少9.3万元，下降7.54%，主要是办公经费预算减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为11.8万元，其中，公务接待费5.8万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2万元，下降14.49%。主要是厉行节约，公务用车运行费减少。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算2万元，拟召开经济工作会议、人大会议，培训128人，内容为经济工作报告、政府工作报告等；培训费2万元，拟开展入党积极分子培训，人数   100人，内容为入党积极分子培训；节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元；办公费62万元；印刷费42万元；差旅费38.22万元；公务接待费5.8万元；劳务费5万元；公务用车运行维护费6.00万元；办公设备购置4万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额4万元，其中工程类0   万元，货物类4万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年本部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1250.76万元，其中：基本支出1018.56万元，项目支出232.2万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出232.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：火厂坪镇人民政府2023年部门预算公开表格