第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等7个部门。
（二）决算单位构成。本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市火厂坪镇人民政府本级，没有其他二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4300.96万元。与上年相比，减少422.83万元，减少8.95%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等预算减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4300.96万元，其中：财政拨款收入4300.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4300.96万元，其中：基本支出1111.94万元，占25.85%；项目支出3189.02万元，占74.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4300.96万元，与上年相比，减少422.83万元,减少8.95%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等预算减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出4203.96万元，占本年支出合计的97.74%，与上年相比，财政拨款支出减少186.83万元，减少4.26%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等预算减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出4203.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1466.03万元，占34.87%；公共安全（类）支出9.16万元，占0.22%;文化旅游体育与传媒（类）支出29.96万元，占0.71%;社会保障和就业（类）支出235.32万元，占5.6%;卫生健康（类）支出30.82万元，占0.73%;节能环保（类）支出545.5万元，占12.98%;城乡社区（类）支出43.93万元，占1.04%;农林水（类）支出1594.37万元，占37.93%;交通运输（类）支出92.39万元，占2.2%;资源勘探工业信息等（类）支出2.79万元，占0.07%;商业服务业等（类）支出50.61万元，占1.2%;自然资源海洋气象等（类）支出14.2万元，占0.34%;灾害防治及应急管理（类）支出26.82万元，占0.64%;其他（类）支出62.05万元，占1.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1036.81万元，支出决算数为4203.96万元，完成年初预算的405.47%，其中：
1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
2、一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.3万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为724.59万元，支出决算为832.16万元，完成年初预算的114.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇（场）绩效奖金财政补助资金。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为70.6万元，支出决算为541.21万元，完成年初预算的766.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加健泰鞋业存续期间官兴村工作经费、非公益性岗位人员补贴、乡镇土地清理工作经费、乡村便民服务中心及“六小”建设补助资金(人大“三室”维修）、财政税收收入考核奖励等。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为22.4万元，支出决算为37.31万元，完成年初预算的166.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加信访维稳经费、信访工作“三无”村、社区奖励金等。
6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转耕地占用税工作经费和叶东明死亡事件维稳经费。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转第七次全国人口普查工作经费。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇财政所档案管理经费和乡镇财政监管资金等。
9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇妇联工作经费。
10、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇团委工作经费。
11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇妇联工作经费。
12、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡村振兴政策宣讲工作经费。
13、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农贸市场安全监督管理经费。
14、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加派出所维修改造经费。
15、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇（街道）禁毒社工补助经费。
16、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加“三馆一站”免费开放省级配套资金、中央支持地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金和“三馆一站”免费开放省级资金。
17、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加檀木村乡村振兴工作经费、向阳村文化广场建设和公共文化服务体系建设等。
18、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加社保基金代征代缴工作经费和养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费等。
19、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加社保专项资金。
20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为108.13万元，支出决算为111.16万元，完成年初预算的102.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加社保缴费年初预算新老基数指标补差等。
21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加遗属困难补助提标资金等。
22、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.06万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加抚恤经费（八一慰问金）。
23、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加公益性岗位人员工资递增额。
24、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.97万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加民政局付敬老院建设资金。
25、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加下达无偿献血营养补助。
26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加春风行动。
27、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农村特困人员供养机构运转省级补助、火厂坪镇敬老院管理经费。
28、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为2.27万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的58.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算失业保险基金的补助偏大等导致。
29、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.56万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
30、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.26万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加退役军人、其他优抚对象俦证制发工作经费和提前下达优抚对象补助经费等。
31、一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.8万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村主职干部养老保险、村主职干部参加基本养老保险补助资金。
32、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加计划生育工作经费、计划生育能力建设经费等。
33、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为26.15万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
34、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为100.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加生活垃圾焚烧发电项目征地款及工作经费。
35、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为164.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加人居环境整治及全年先进乡村、第二批专项补助经费和村级保洁员工资。
36、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。
年初预算为0万元，支出决算为200万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加生活垃圾焚烧发电项目工作经费。
37、节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。
年初预算为0万元，支出决算为80万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加垃圾焚烧发电项目工作经费。
38、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加生活垃圾焚烧发电项目工作经费。
39、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农村宅基地和集体建设用地房地体确权登记技术承包服务费。
40、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12.6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央农村改厕资金、省农村改厕奖补资金。
41、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加市本级农业发展资金。
42、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.57万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加县级水利建设资金。
43、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加邵东市水利建设资金。
44、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央特大防汛抗旱补助资金。
45、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。
年初预算为0万元，支出决算为17万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加五小水利。
46、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加大中型水库移民后扶资金。
47、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为33.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加邵阳市水利建设基金、水源工程建设等。
48、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为162万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加财政支农资金、市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金和基础设施建设等
49、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为153万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加省级乡村振兴资金和中央财政衔接推进乡村振兴补助资金等。
50、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为151.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加第十六批市级扶贫资金、中央财政衔接推进乡村振兴资金等。
51、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为68万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金、乡村公益事业经费等。
52、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为942.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加在任村社区干部绩效考核奖金、在任村干部基本报酬结算资金等。
53、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为9.4万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加村主职干部参加基本养老保险补助资金。
54、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为43.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农村道路交通顽瘴痼疾集中整治工作经费。
55、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加垃圾焚烧发电项目道路建设资金。
56、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加下达解决小五金企业“散乱污”整治工作经费的通知。
57、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农贸市场项目建设资金、内贸发展资金的通知等。
58、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记颁证技术承包服务费。
59、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇专职消防队运行经费、政府专职消防队经费。
60、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加自然灾害（地质灾害）救灾资金。
61、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加中央自然灾害（地质灾害）救灾资金的通知。
62、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加工资统发指标、社保缴费指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1111.94万元，其中：
人员经费991万元，占基本支出的89.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费120.94万元，占基本支出的10.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为10.14万元，完成预算的85.93%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5万元，完成预算的86.21%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费，与上年相比减少1万元，减少16.67%,减少的主要原因是减少了接待人次。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生公务用车购置费支出。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为5.14万元，完成预算的85.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车及运行维护费及减少用车次数，与上年相比减少2.86万元，减少35.75%,减少的主要原因是严格控制公务用车及运行维护费及减少用车次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占49.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.14万元，占50.69%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访团组420个、来宾2118人次，主要是接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.14万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.14万元，主要是车辆维护费、燃油费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入97万元；年初结转和结余0万元；支出97万元，其中基本支出0万元，项目支出97万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。
年初预算为0万元，支出决算为25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。
年初预算为0万元，支出决算为62万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算调整增加。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
  2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.94万元，比上年决算数减少325.5万元，降低72.91%。主要原因是：办公维修费等支出减少。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.09万元，用于召开工作会议，人数321人，内容为人大及政协工作会议、人大会等；开支培训费0万元，本年未开展本单位职工培训活动；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额12.38万元，其中：政府采购货物支出12.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.38万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年我单位整体支出绩效目标完成良好，并从运行成本、管理效率、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面进行评价，具体情况如下：
1、运行成本
我单位不断完善财务制度，严格经费及资产管理，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费等费用审核审批程序，加强对公务用车的管理，保障了本单位正常运转和各项工作任务完成。
2、管理效率
近年来，我单位在资金使管理上按照国家财经法规和本部门财务管理制度执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，保证资金使用的合规性，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，保障了机关良好运转。
3、社会效应
2022年，我单位各项工作组织有序，各项任务圆满完成，通过政府网站、微信公众号、政府宣传栏等方式引导广大群众关心支持镇区创新发展和经济社会发展，政治效益、经济效益、社会效益日益显著。
4、可持续发展能力和服务对象满意度
我镇积极开展春风行动等送温暖活动，大力促进农村基础设施建设，为镇区百姓排忧解难，得到了广大群众的一致好评。
（二）存在的问题及原因分析
1.存在的主要问题：
（1）提供公共服务资金需求日益增加；
（2）项目管理制度需进一步完善，项目监管需加强。
2.原因分析：
（1）人民群众对公共服务的要求日益提升，我镇公共服务项目较少，下一步需积极对接上级部门，争取更多项目资金落地
（2）财务人员有关预算项目编制、项目绩效自评等方面的学习培训较少，今后需加强对财务人员相关知识的培训。

第三部分附表：部门决算表
邵东市火厂坪镇人民政府

第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。