目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市火厂坪镇人民政府内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等7个部门。

（二）决算单位构成。邵东市火厂坪镇人民政府2023年部门决算汇总公开单位构成包括：

本单位只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2023年部门决算编制范围的只有邵东市火厂坪镇人民政府部门本级。

第二部分

附表： 邵东市火厂坪镇人民政府部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计3089.37万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少增长1211.59万元,减少增长28.17%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等减少导致;2023年度支出总计3089.37万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少增长1211.59万元,减少28.17%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等减少导致。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3089.37万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入3089.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3089.37万元（不含年初结转和结余资金），其中：基本支出1184.05万元，占38.33%；项目支出1905.31万元，占61.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计3089.37万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1211.59万元,减少28.17%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等减少导致;2023年度财政拨款支出合计3089.37万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少1211.59万元,减少28.17%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等减少导致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3056.37万元，占本年支出合计的98.93%，与上年相比，财政拨款支出减少1147.59万元，减少27.3%，主要是因为一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务等减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3089.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1386.74万元，占45.37%;公共安全（类）支出7.96万元，占0.26%;科学技术（类）支出1.5万元，占0.05%;文化旅游体育与传媒（类）支出14.74万元，占0.48%;社会保障和就业（类）支出276.07万元，占9.03%;卫生健康（类）支出43.81万元，占1.43%;节能环保（类）支出63.05万元，占2.06%;城乡社区（类）支出41.07万元，占1.34%;农林水（类）支出1008.33万元，占32.99%;交通运输（类）支出1.25万元，占0.04%;资源勘探工业信息等（类）支出81.41万元，占2.66%;商业服务业等（类）支出10万元，占0.33%;自然资源海洋气象等（类）支出103.52万元，占3.39%;灾害防治及应急管理（类）支出16.92万元，占0.57%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1250.76万元，支出决算数为3056.37万元，完成年初预算的244.36%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.03万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年县乡两级人大换届选举经费。

2、一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年乡镇政协委员联系群众工作室经费。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为771.92万元，支出决算为952.34万元，完成年初预算的123.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年度事业人员奖励性绩效工资结算资金等。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为209.8万元，支出决算为377.78万元，完成年初预算的180.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加非公益性岗位人员财政资金、2022年宅基地清理罚没收入工作经费等。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为22.4万元，支出决算为44.59万元，完成年初预算的199.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加信访维稳经费等。

6、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转“三重点”工作成效奖奖励经费。

7、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年乡镇财政监管资金、乡镇财政监管资金等。

8、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年乡镇团委工作经费。

9、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年乡镇妇联工作经费。

10、一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年乡镇宗教工作经费。

11、公共安全（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年下半年乡镇（街道）禁毒社工补助经费。

12、科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年第二批科普经费。

13、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年“三馆一站”免费开放省级配套资金、2022年中央支持地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金。

14、文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒（款）其他文化旅游体育与传媒（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年“三馆一站”免费开放省级配套资金、2022年中央支持地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金。

15、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转社保基金代征代缴工作经费、2020年度人社工作目标管理考核经费及2021年度城乡居民医保筹资工作经费、养老保险待遇核查“回头看”及全覆盖工作经费。

16、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为115.62万元，支出决算为141.94万元，完成年初预算的122.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加机关事业单位基本养老保险缴费等。

17、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加死亡抚恤金。

18、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加下达2023年春节"双拥"活动经费。

19、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.59万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转公益性岗位人员工资递增额。

20、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.92万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转下达无偿献血营养补助（2019年-2020年）。

21、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加下达2023年帮扶救助送温暖慰问资金。

22、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.14万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转下达2022年农村特困人员供养机构运转省级补助、下达2022年火厂坪镇敬老院管理经费。

23、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。

24、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

25、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为25.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年度行政事业单位财政全额拨款离退休人员基础绩效补贴预发资金。

26、卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2021-2022年无偿献血营养补助经费。

27、卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年计划生育能力建设经费。

28、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成年初预算的100%。年初数与决算数持平。

29、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为63.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年上半年农村人居环境整治以奖代投资金、2020年第四季度人居环境整治及全年先进乡村将补、2020年下半年农村环境卫生结合整治资金等。

30、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.07万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转生活垃圾焚烧发电项目工作经费。

31、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021年第一批专项补助资金、2022年第二批经建专项补助资金等。

32、城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年建设领域安全专项整治经费。

33、农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.61万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转乡镇动物防疫检疫站13月基本养老金、2019-2021年有毒有害岗位津贴。

34、农林水（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.66万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年乡（镇）村医保社保征缴工作经费。

35、农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转省农村改厕奖补资金、2022年度农村问题厕所整改专项资金等。

36、农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020邵东市水利建设资金。

37、农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年市本级第二批水利建设资金 河长制工作经费。

38、农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年邵阳市第一批中央水利发展资金。

39、农林水（类）水利（款）防汛（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2018年中央特大防汛抗旱补助资金。

40、农林水（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年大中型水库移民后扶资金。

41、农林水（类）水利（款）其他水利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转河长制工作经费、邵阳市水利建设基金等。

42、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为230.63万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转部分专项资金（朱子山村公路建设5万）等。

43、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为131万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2023中央资金。

44、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为55万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年第12批市本级财政衔接推进乡振兴补助资金、2023年中央财政衔接推进乡村振兴资金。

45、农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为127.34万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2021省级农村综合改革转移支公益事业奖补资金、2021年中央农村综改革转移支付公益事业奖补资金等。

46、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为346.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2020年绩效考核优秀村（社区）干部奖励金、2022年省拨村级组织运转绩效奖励等。

47、农林水（类）其他农林水（款）其他农林水（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年省批二批财政农业资金。

48、交通运输（类）车辆购置税（款）车辆购置税用于农村公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.25万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转木林村垃圾焚烧发电项目道路建设资金。

49、资源勘探工业信息等（类）支持中小企业发展和管理（款）其他支持中小企业发展和管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为81.41万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转关于下达解决小五金企业“散乱污”整治工作经费的通知。

50、商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转关于下达2022年内贸发展资金的通知。

51、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2016年第18号宗地土地储备成本支出。

52、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加鸿运采石场生态保护修复治理资金。

53、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.75万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加乡镇专职队经费等。

54、灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加应急救援队森林消防高压水泵水带购置资金。

55、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）自然灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转2022年地质灾害应急补助资金。

56、灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加关于下达2022年中央自然灾害救灾资金。

57、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为97.16万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金由国库统一缴至市住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.06万元，其中：

人员经费1011.59万元，占基本支出的85.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费172.47万元，占基本支出的14.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.8万元，支出决算为11.8万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为5.8万元，支出决算为5.8万元，完成预算的100%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为6万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.8万元，占49.15%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6万元，占50.85%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5.8万元，全年共接待来访团组430个、来宾2235人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费6万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入33万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）移民补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2022年中央水库移民扶持基金。

2、社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）基础设施建设和经济发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算追加2023年中央水库移民扶持基金。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出172.47万元，比上年决算数增加51.53万元，增长29.88%。主要原因是：单位差旅费等费用增加导致。

十一、一般性支出情况说明

2023年本单位开支会议费2.45万元，用于召开工作会议，人数623人，内容为人大及政协工作会议、人大会等；开支培训费0.65万元，开展职工专业技能培训，人数36人，内容为政府事务操作及管理事务；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2023年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总结归纳本单位（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应包含本单位专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

          第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

2、机构设置

本单位内设机构包括：政府机关、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、政务（便民）服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等7个部门。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

财务管理制度建设情况：资金拨付严格按程序申报、审批，合理合规使用资金，确保财政资金安全。

资产管理：及时按照要求报送资产情况报表，确保各项资产核算准确、帐实相符、管理到位。

预决算公开：及时在市人民政府门户网站上进行了预决算公开。

“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制度，严控“三公”经费支出，“三公经费”减少，并及时在市人民政府门户网站上对“三公”经费情况进行公示。

认真履行职责，及时报送财政供养信息、存量资金等有关资料及报表。

三、存在的问题及原因

   1、公用经费及专项资金控制有一定难度，原因是基本为刚性支出，有些专项资金拨付时间滞后，很难保证专项专用。

   2、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

3、因单位年初预算少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

   2、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

3、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。