目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

①贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

②依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

③负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

④负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

⑤负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

⑥完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级决算单位。

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收、支总计均为708.08万元。比上年减少189.04万元，同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况：

2018年收入合计708.08万元，其中：财政拨款收入708.08万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况：

2018年支出合计708.08万元，其中:基本支出461.22万元，占比65%；项目支出246.86万元，占比35%；经营支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

2018年度财政拨款收、支总计均为708.08万元，比上年减少189.04万元，同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

2018年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入708.08万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占比0%。

2018年度财政拨款支出708.08万元，其中一般公共预算财政拨款支出708.08万元，占比100%；政府性基金预算财政拨款支出0万元，占比0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、2018年度一般公共预算财政拨款支出708.08万元，比上年减少189.04万元，同比减少27%。主要原因是项目经费减少。

2、2018年一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出6.87万元，占比0.97%；科学技术支出2.5万元，占比0.35%；文化体育与传媒支出0.68万元，占比0.1%；社会保障和就业支出10.76万元，占比1.52%；医疗卫生与计划生育支出0.43万元，占比0.06%；节能环保支出19.07万元，占比2.69%；农林水支出614万元，占比86.71%；交通运输支出10.47万元，占比1.48%；资源勘探信息等支出13.3万元，占比1.88%；国土海洋气象等支出30万元，占比4.24%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出461.22万元，其中：

1、人员经费377.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、生活补助、助学金。

2、日常公用经费83.39万元，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

2018年“三公”经费预算数为4.9万元，决算数为4.56万元，完成预算的93%，比上年减少0.06万元。

1、因公出国（境）费支出0万元，共组团0个0人次。同预算同上年。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.92万元（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出3.92万元，公务车辆保有1辆）。

公务用车购置：本年度单位没有公务用车购置。同预算同上年。

公务用车运行维护：①与预算数比较，小于预算数0.08万元；②与上年数比较，小于上年数0.2万元，小于原因是公车维修开支减少。

3、公务接待费支出0.64万元，公务接待32批320人次。①与预算数比较，小于预算数0.26万元；②与上年数比较，小于上年数0.26万元，公务接待减少。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

本单位2018年度预算国有林场补助143万元，用于单位职工工资和日常运转开支，保证了单位正常运转和职工工资的发放；贫困林场补助50万元弥补单位运转资金不足的缺口。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

2018年一般公共预算财政拨款开支的事业运行经费83.39万元，与上年数比较，大于上年数3.46万元，大于原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

2、政府采购情况

2018年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备0台。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

邵东县皇帝岭国有林场.XLS