目录
第一部分　单位概况
　　　　一、部门职责
　　　　二、机构设置
第二部分　2019年度部门决算情况说明
　　　　一、收入支出决算总体情况说明
　　　　二、收入决算情况说明
　　　　三、支出决算情况说明
　　　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
　　　　八、政府性基金预算收入支出决算情况
　　　　九、预算绩效情况说明
　　　　十、其他重要事项情况说明
第三部分　附件
第四部分  名词解释
第五部分　附表：2019年度部门决算表
　　　　一、收入支出决算总表
　　　　二、收入决算表
　　　　三、支出决算表
　　　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



第一部分：单位概况
一、部门职责
    （一）贯彻落实党中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。
    （二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受县林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。
    （三）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。
    （四）负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。
    （五）负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。
    （六）完成县委、县政府及上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
    （一）内设机构设置。本单位内设机构包括：共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。
　　　　（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级决算单位。
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
　　　　2019年度收、支总计717.30万元。与2018年相比，增加9.22万元，增长1%，主要是因为当年追加项目支出经费。
二、收入决算情况说明
　　　　本年收入合计717.30万元，其中：财政拨款收入717.30万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
　　　　本年支出合计717.30万元，其中：基本支出514.35万元，占72%；项目支出202.95万元，占28%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
    2019年度财政拨款收、支总计717.30万元，与2018年相比，增加9.22万元,增长1%，主要是因为当年追加的项目支出经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　　　（一）财政拨款支出决算总体情况
    2019年度财政拨款支出717.30万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加9.22万元，增长1%，主要是因为当年追加的项目支出经费增加。
　　　 （二）财政拨款支出决算结构情况
　　　　2019年度财政拨款支出717.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10.34万元，占1.44%；社会保障和就业支出11.92万元，占1.66%；卫生健康支出0.68万元，占0.09%；节能环保支出21.21万元，占2.96%；农林水支出643.49万元，占89.71%；交通运输支出26.66万元，占3.72%；住房保障支出3万元，占0.42%。
    （三）财政拨款支出决算具体情况
    2019年度财政拨款支出年初预算数为319.97万元，支出决算数为717.30万元，完成年初预算的224%，其中：
    1、一般公共服务支出。
    追加一般管理事务资金10.34万元，用于劳务费及其他商品服务支出。
    2、社会保障和就业支出。
    追加社会保障和就业资金11.92万元，用于劳务费、其他商品服务支出、生活补助。
　　　　卫生健康支出。
    追加卫生健康资金0.68万元，用于伙食费、差旅费、其他商品服务支出。
　　　　节能环保支出。
     追加节能环保资金21.21万元，用于办公费、印刷费等。
     5、农林水支出。
     年初预算为319.97万元，支出决算为643.49万元，完成年初预算的201%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加项目经费。
     6、交通运输支出。
     追加交通运输资金26.66万元，用于劳务费及基础设施建设。
     7、住房保障支出。
    追加住房保障资金3万元，用于办公费及其他商品服务支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　　　2019年度财政拨款基本支出514.35万元，其中：人员经费409.84万元，占基本支出的80%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费104.51万元，占基本支出的20%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    “三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为5.37万元，完成预算的109%，其中：
    因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
    公务接待费支出预算为0.9万元，支出决算为0.96万元，完成预算的106%，决算数大于年初预算数的主要原因是公务接待增多，与上年相比增加0.32万元，增长33%,增长的主要原因是公务接待比上年增多。
　　　　公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为4.4万元，完成预算的110%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆老化，维修费及油耗增加，与上年相比增加0.48万元，增长11%,增长的主要原因是车辆老化，维修费及油耗增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占18%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.4万元，占82%。其中：
　　　　1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
    2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待来访团组49个、来宾490人次，主要是上级公务业务检查发生的接待支出。
    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.4万元，主要是燃油及修理费、保险支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
  本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
    本单位2019年度一般公共预算财政拨款717.30万元，用于确保单位正常运转，完成各项工作任务。
十、其他重要事项情况说明
　　　（一）事业运行经费支出情况
　　　　本部门2019年度事业运行经费支出104.51万元，比年初预算数增加85.21万元，增长82%。主要原因是：办公费、差旅费及其他商品服务支出等增加。
　　　　（二）一般性支出情况
　　　　2019年本部门开支会议费0万元，用于召开会议，人数0人；开支培训费0万元，用于开展培训，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
　　　　（三）政府采购支出情况
　　　　本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
　　　（四）国有资产占用情况
　　　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分：附件
　　　　2019年度部门整体支出绩效评价报告皇帝岭林场2019部门整体支出绩效评价报告
第四部分：名词解释
　　　　1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分：附表：2019年度部门决算表皇帝岭国有林场决算公开表格