目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分　2023年度整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

    （二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受市林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

    （三）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

    （四）负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

    （五）负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

    （六）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。

（二）决算单位构成。皇帝岭国有林场2023年部门决算汇总公开单位构成包括：皇帝岭国有林场本级，没有二级决算单位。

第二部分

附表： 邵东市皇帝岭国有林场部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计569.49万元，与上年相比，增加51.55万元，增长9.06%，主要是因为项目经费增加；2023年度财政拨款支出总计569.49万元，与上年相比，增加51.55万元，增长9.06%，主要是因为项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计569.49万元，其中：财政拨款收入569.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计569.49万元，其中：基本支出240.28万元，占42.19%；项目支出329.22万元，占57.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入合计569.49万元，与上年相比，增加51.55万元,增长9.06%，主要是因为项目经费增加；2023年度财政拨款支出合计569.49万元，与上年相比，增加51.55万元,增长9.06%，主要是因为项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出569.49万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加51.55万元，增长9.06%，主要是因为项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出569.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.96万元，占6.14%；公共安全支出0.79万元，占0.14%;社会保障和就业支出31.55万元，占5.54%；卫生健康支出1.98万元，占0.35%；节能环保支出19.09万元，占3.35%；农林水支出472.86万元，占83.03%；灾害防治及应急管理支出8.28万元，占1.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为320.18万元，支出决算数为569.49万元，完成年初预算的177.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算33.47万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.20万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

3、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

4、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.98万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.79万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为7.78万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.14万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.38万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

9、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.31万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的48.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.36万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.29万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算增加。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为1.98万元，支出决算为1.98万元，完成预算的100%。

15、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.37万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

16、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为15.72万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

18、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.56万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。

年初预算为207.43万元，支出决算为240.28万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为82.20万元，支出决算为122.48万元，完成年初预算的149%。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

21、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.52万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

22、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

23、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。

年初预算为13.76万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的100%。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为48.98万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

26、灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.28万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

27、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，因年初预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出240.28万元，其中：

人员经费185.37万元，占基本支出的77.15%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费54.91万元，占基本支出的22.85%，主要包括印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.2万元，支出决算为2.47万元，完成预算的77.19%，决算数小于预算数的主要原因是2023年维修费用未支付，与上年相比减少2.23万元，减少47.45%,减少的主要原因是财政预算调整。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0.2万元，支出决算为0.05万元，完成预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是本年度严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，对无公函的公务活动与来访人员一律按职工餐标准在食堂就餐。与上年相比增加0.04万元，增长80%,增长的主要原因是上年度严格控制公务接待活动，对无公函的公务活动与来访人员一律按职工餐标准在食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为3万元，支出决算为2.43万元，完成预算的81%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公车维修费用未支付，与上年相比减少2.26万元，减少48.19%,减少的主要原因是本年度的公车没有进行大的维修，只是正常的维修保养和正常的更换一些易损件等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.05万元，占2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.43万元，占98%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0.05万元，全年共接待来访团组3个、来宾24人次，主要是上级督查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.43万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.43万元，主要是车辆油耗支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.2万元，用于开展人员外出业务培训，人数6人，内容为单位职工业务培训开支；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位及时组织开展2023年度整体支出绩效评价工作，做好财政支出项目绩效自评表，撰写项目自评报告，制定了单位财务管理制度，严格按照财务管理制度管理项目资金，让项目资金效益更大化。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展2023年度整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出569.49万元，政府性基金预算支出0万元。其中，一级项目0个，二级项目6个，共涉及资金329.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，2023年本单位预算编制科学、规范、合理，预期继续目标申报完整，产出、效果类关键性指标清晰、明确、量化，投入与项目产出、效果目标匹配，预算执行率100%、项目预算资金没有结余或超支等情况，资金使用的合理、合规，没有虚报、冒领、挪用资金，没有超出项目预算范围开支，申请支付事项按审批程序进行逐级报批，财务严格审核报销凭证，出纳认真复核，按规定资金用途进行资金支付。

（三）存在的问题及原因分析

一是由于工资调标、社保缴费基数上调等因素，造成非财政统发人员的资金存在缺口。

二是“三公”经费预算费用过低，由于单位车辆过旧，维修及油耗开支增大，现有的经费无法满足全年运行开支。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

本单位内设机构包括：共有内设办公室3个：党务办、社会事务办、后勤综合办。现有干部职工44人，其中退休职工18人、劳务派遣人员4人。

（二）机构职能。

（一）贯彻落实中央、国务院制定的各项林业方针、政策、法律、法规以及地方政府制定的各项规章。

    （二）依据《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国森林法实施条例》等法律法规，建设、保护国有林地、林木、湿地资源，受市林业局委托打击滥伐盗伐林木、乱占滥挖林地等破坏森林资源的行为。

    （三）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工作。

    （四）负责国家重点公益林和省级重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

    （五）负责林场社会事务管理工作，搞好林区社会稳定工作。

    （六）完成市委、市政府及上级主管部门交办的其他工作。

    二、部门财政资金收支情况

（一）收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5694915.24元，其中：基本支出2402764.89元，项目支出3292150.35元。

 2023年度财政拨款支出5694915.24元，主要用于以下方面：一般公共服务支出349563.64元；公共安全支出7897元；社会保障和就业支出315464.59元；卫生健康支出19777元；节能环保支出190861.05元；农林水支出4728571.96元；灾害防治及应急管理支出82780元。

（二）三公经费支出决算情况说明

1、公务接待费支出决算为480元，全年共接待来访24人次。

2、截至2023年12月31日，公务用车运行维护费24266.14元，主要是车辆维修、油耗及保险支出。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

严格按照财政局要求编制预算，并同时填报绩效目标申报表，合理合规使用各项资金，将所有收支项目纳入绩效评价范围，遵守财经纪律。

（二）执行管理情况。

经过评价分析，我场在预算执行进度方面总体能做到按进度申请资金，将财政资金合理使用，资金使用效益良好。

（三）整体绩效。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：单位严格控制资金使用，杜绝不浪费不违规支出，成本控制率100%。

2、项目的效率性分析：按月申请，财政监督审批。

3、项目的有效性分析：项目绩效目标完成较好，但资金存在一定的缺口。

4、项目的可持续性分析：有效地提高了职工工作积极性，职工满意度达到96%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效评价过程中，根据我单位提供的相关资料及数据分析，本单位总体上能够很好的使用财政资金，使财政资金发挥效益。自评等级为优。

（二）存在问题。

资金使用的合理、合规，没有虚报、冒领、挪用资金，没有超出项目预算范围开支，但由于单位属差额拨款，资金存在很大的缺口。

（三）改进建议。

建议财政局能根据工资调标、社保缴费基数上调等因素，增加项目预算资金。