目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

编制和执行国家预算；领导和管理经济、城乡建设；领导和管理教育、科学、文化、卫生、体育和计划生育工作；领导和管理民政、公安、司法行政和监察等工作；各部门从事财政、安监环保和规划建设服务、农业综合服务、林业、就业和社会保障服务等工作。

二、机构设置

本单位2018年末实有在职职工76人，退休职工27人，共8个部门。其中，公务员编（含财政、行政两个部门）在职职工37人，事业编在职职工39人（含安监环保规划建设服务站、农业综合服务站、就业和社会保障服务站、林业站、文体卫站和计划生育服务站六个部门）。

三、决算单位构成:本单位2018年部门决算公开单位构成包括：本单位本级，没有二级决算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

2018年收、支总计均为4051.65万元，上年数5485.82万元，比上年减少1434.17万元，同比减少26.14%。主要原因是建设项目减少。

二、收入决算情况：

本年度收入合计4051.65万元，其中：财政拨款收入4051.65万元，占比100%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计4051.65万元，其中:基本支出1296万元，占比31.99%；项目支出2755.65万元，占比68.01%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为4051.65万元，上年数4723.33万元，比上年减少671.68万元，同比下降14.22%。主要原因是建设项目减少。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3994.65　万元，占比　98.59%；政府性基金预算财政拨款收入57万元，占比1.41%。

本单位本年度财政拨款支出4051.65万元，其中一般公共预算财政拨款支出3994.65万元，占比　98.59%；政府性基金预算财政拨款支出　57万元，占比1.41%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出 3994.65 万元，上年数4685.33万元，比上年减少690.68万元，同比下降14.74%，原因是建设项目减少。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算3994.65万元结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（201类）1080.48万元，占比27.05%；公共安全支出（204类）10.4万元，占比 0.26 %；科学技术支出（206类）7.3万元，占比 0.18 %；文化体育与传媒支出（207类）15.5万元，占比0.39 %；社会保障和就业支出（208类）409.26万元，占比10.25 %；医疗卫生与计划生育支出（210类）112.77万元，占比2.82 %；节能环保支出（211类）340.80万元，占比8.53 %；城乡社区支出（212类）57.08万元，占比1.43 %；农林水支出（213类）1785.09万元，占比44.69 %；交通运输支出（214类）54.35万元，占比1.36 %；资源勘探信息等支出（215类）49.54万元，占比1.24%；国土海洋气象等支出（220类）5.7万元，占比0.14 %；住房保障支出（221类）66.37万元，占比1.66 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出1296万元，其中：

1、人员经费  748.27万元，主要包括基本工资288.88万元、津贴补贴161.81万元、奖金170.32万元、伙食补助费17.57万元、其他社会保障缴费1.74万元、其他工资福利支出64.95万元、生活补助25万元、救济费10万元、其他对个人和家庭的补助支出8万元。

2、日常公用经费  547.73万元，主要包括办公费47.21万元、印刷费45.16万元、手续费10.05万元、水费2.6万元、电费16.32万元、邮电费5.89万元、差旅费23.31万元、维修（护）费21.28万元、租赁费5.76万元、会议费15.9万元、培训费2.91万元、公务接待费1.87万元、专用材料费15.64万元、专用燃料费8.3万元、劳务费51.94万元、委托业务费31.04万元、工会经费21万元、公务用车运行维护费4.94万元、其他交通费用21.26万元、其他商品和服务支出149.9万元、办公设备购置45.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为15.08万元，决算数为6.81万元.完成预算的45.16%，上年数8.36万元，比上年减少1.55万元。

1、因公出国（境）费支出　0万元，共组团0个0人次。①与预算数一致。②与上年数一致。

2、公务用车购置及运行维护费支出　4.94万元。（公务用车购置费支出0万元，公务用车购置0台。公务用车运行维护费支出4.94万元，公务车辆保有1辆。）。

公务用车购置①与预算数一致。②与上年数一致。

公务用车运行维护4.94万元①与预算数5万元比较，小于预算数0.06万元，②与上年数4.22万元比较，大于上年数0.72万元，原因是车子修理费增加。

3、公务接待费支出1.87万元，公务接待20批85人次。①与预算数10.08万元比较，小于预算数8.21万元。②与上年数4.14万元比较，小于2.27万元，原因是厉行节约，提倡食堂工作餐接待。

八、政府性基金决算

本单位本年度政府性基金收支均为57万元，用于城乡社区支出（212类）28万元，其他支出（229类）29万元。上年政府基金收支为38万元，比上年增加19万元，增加原因是用于彩票社会福利的公益金支出增多。

九、预算绩效情况说明

2018年本单位项目资金实行专款专用，先预算后决算，公开公示，接受群众监督的原则。具体设有项目资金专管员，根据项目资金的性质与内容，组建监管小组进行现场查看、监管，及时跟进项目建设，按期拨付资金，确保项目按预算如期如质完成。2018年主要项目资金集中在水利与道路建设方面，由于这些资金得到了很好的利用，大大地改善了我镇的农业生产条件和生活环境，人民群众的满意度极高，得到了一致好评。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关（事业）运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关（事业）运行经费157.18万元，上年数144.75万元，比上年增加12.43万元，增加原因是用于环境卫生方面的劳务费开支增多。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额60.12万元，其中：政府采购货物支出60.12万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

湖南省邵阳市邵东县黑田铺镇人民政府.XLS