邵东市黑田铺镇人民政府整体支出绩效评价报告_ 黑田铺

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邵东市黑田铺镇人民政府整体支出绩效评价报告

发布时间：2023-12-10 10:07 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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邵东市黑田铺镇人民政府整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况
（一）部门职能及机构设置
负责全镇的社会和经济发展计划、预算、管理本镇的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督、计划生育等行政工作，执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。本单位内设机构包括：黑田铺镇人民政府机关、黑田铺镇财政所、黑田铺镇综合行政执法大队、黑田铺镇农业综合服务中心、黑田铺镇政务（便民）服务中心、黑田铺镇社会事务综合服务中心、黑田铺镇退役军人服务站。
(二) 人员结构情况
单位年末在职人员88人，其中，行政人员40人、事业人员48人。
(三) 2022年度财政收支和年末固定资产状况，财政财务管理制度及执行情况。
2022年度财政收支情况：
2022年度收、支总计4341.8万元。与上年相比，减少2659.09万元，下降37.98%；其中：基本支出2380.94万元，占54.84%；项目支出1960.85万元，占45.16%。
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占32.63%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.13万元，占67.37%。
2022年度一般公共预算财政拨款支出3,524.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,507.74万元，占42.78%；公共安全支出24.67万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出17.69万元，占0.50%；社会保障和就业（类）支出331.85万元，占9.41%；卫生健康（类）支出60.48万元，占1.72%；节能环保（类）支出120.05万元，占3.41%；城乡社区（类）支出5万元，占0.14%；农林水（类）支出1,185.58万元，占33.64%；交通运输（类）支出67.84万元，占1.92%；资源勘探信息等（类）支出103.20万元，占2.93%；灾害防治及应急管理（类）支出10.37万元，占0.29%；其他（类）支出90.34万元，占2.56%。
2022年度政府性基金预算财政拨款支出817万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出206万元，占25.21%；城乡社区（类）支出611.00万元，占74.79%。
2022年末固定资产状况：
2022年末我单位固定资产原值2674.54万元，其中，房屋原值1139.26万元。
财政财务管理制度及执行情况：
我镇财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，并建立了相关内部控制制度，对日常财务活动监督管理到位。
二、部门（单位）整体支出绩效状况
（一）预决算编制情况
预算编制严格按照市预算编制方案科学合理编制本部门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公务业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求，编制部门预算项目绩效目标，按时完成预算编制报送工作。
（二）执行管理情况
1.加大预算管理和执行力度，本着“以收定支，量入为出，保证重点”的原则，本年度严格按照有关规定和工作需要，合理、科学地对资金进行有序安排，基本支出按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达100%。
2.严格按照财务管理制度和财经纪律，实现一把手管财务，一支笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费、公务用车、办公用品等按照经办人申请、分管领导审核、单位主要负责人审签的办法执行。
（三）综合管理情况
1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制定完善了内部控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。
2.按照厉行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一建账，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整。
3.按时将部门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在公告栏上进行了公开。2022年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，财务状况更加公开、透明。
（四）整体绩效情况
严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上，保证机关各项工作的正常运转。
（五）评价结果
我镇2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标一致，内部控制制度健全，预算管理、资产管理规范，有效地保障了各项工作的开展和完成，并取得了较好的成效。
三、存在的问题及原因
年初预算准确度不高，与实际执行数有一定的差距，年中需要做预算调整。
四、提高财政资金绩效的措施与建议
为进一步规范和加强预算资金及资产管理，提高财政资金使用效益，我镇将继续坚持按下列要求规范自己：遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。

9-黑田铺-绩效评价-修2

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