一、部门基本概况

1、职能职责：主要负责县治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、环卫绿化、消防安全和县公务用车平台的管理运行维护工作等。

2、机构设置：内设办公室、安全保卫股、物业管理股、环卫绿化股、公务用车管理平台五个股室。

二、部门预算单位构成

县机关事务服务中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有县机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算，2018年年初预算数1167万元，其中，一般公共预算拨款1167万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加457万元，主要是公务用车平台公车数量增加30辆，增加了车辆的运行维护费和劳务费。

（二）支出预算，2018年年初预算数1167万元，其中，一般公共服务1167万元。支出较去年增加457万元，主要是增加了与收入相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入1167万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为360万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为807万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：县治机关大楼运转支出400万元，主要用于机关大楼安保、物业维修、绿化卫生等方面；公车管理平台司机劳务费支出287万元，主要用于公车平台司机工资福利、差旅费等方面；公车平台车辆购置支出100万元，主要用于公车平台更换车辆；县治机关大楼消防改造支出20万元，主要用于大楼消防栓系统维修改造。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款242万元，比2017年预算增加118万元，上升95 .16%。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为210.5万元，其中，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费208万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费208万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年增加119.8万元，主要是1、公务车数量增加30辆，费用增加120万元；2、工作人员比上年少1个，预算费用减少2万元；3、公务接待活动减少。

3、政府采购情况

2018年县机关事务服务中心部门各单位政府采购预算总额170万元，其中，政府采购货物预算100万元；政府采购服务预算70万元。

4、国有资产占有使用情况

本单位共有房屋0平米，车辆 52台，单位价值50万元以上大型设备0台。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算需公开的表格情况

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表（分类）

5、基本支出预算明细表-工资福利支出

6、基本支出预算明细表-商品和服务支出

7、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出情况表

10、一般公共预算基本支出情况表

11、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

12、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

13、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

14、政府性基金预算支出情况表

15、纳入专户管理的非税收入拨款

16、项目支出预算表（按来源）

17、一般公共预算“三公”经费预算表

18、项目支出绩效目标表

19、整体支出绩效目标表

附件下载：县机关事务服务中心部门2018年部门预算公开表格