一、部门基本概况

（一）主要职能

1、负责县治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化等工作。

（二）机构设置 

1.内设机构

我部门共有内设股室5个：办公室、安全保卫股、环卫绿化股、物业维修股、公务用车服务管理中心。

2.人员及车辆编制情况

我部门实有人数19人，其中在职18人，离退休1人。定编车辆 22台，其中公务用车22台。

二、部门预算单位构成

纳入2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：本级机关。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2017年年初预算数7101518元，其中：公共财政拨款7101518元，政府性基金拨款0元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0元，事业单位经营服务收入0元，其他收入0元。比上年增加2046971元，主要原因是工资提标增加人员经费，增加弥补单位绩效考核等支出缺口预算；部分项目支出增加；公务车辆增加。

（二）支出预算：2017年预算支出7101518元，其中：一般公共服务支出7101518元。比上年增加2046971元，主要原因是增加了与收入增加部分相对应的支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2017年一般公共预算拨款收入7101518元，具体安排情况如下：

（一）、基本支出：2017年年初预算数为2171518元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）、项目支出: 2017年年初预算数为4930000元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：车辆服务中心司机经费880000元，县治机关大院运转经费4000000元，车辆服务中心开办费50000元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2017年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款1240000元，比2016年预算增加900000元，增加264.7%，主要原因为公务车辆增加。

2、“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算数为907000元，其中，公务接待费27000元，公务用车购置及运行费880000元（其中，公务用车购置费 0元，公务用车运行费880000元），因公出国（境）费 0元。2017年“三公”经费预算较2016年增加822000元，增加967%，主要是因为公务车辆增加。

3、政府采购情况

2017年政府采购预算总额3251000元，其中：政府采购货物预算  0元，政府采购工程预算3251000元，政府采购服务预算0元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常公用经费及公务用车运行维护费。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件下载：机关事务中心2017年预算公开表