目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府基金收支决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名称解释

第四部分  附表：本单位2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化等工作，为市直机关各单位提供舒适、温馨的工作环境。

2、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、安全保卫股、环卫绿化股、物业维修股、公务用车服务管理平台。

2、决算单位构成。本单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级，没有二级预算单位。

第二部分  本单位2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况：

本年度收、支总计均为1116.29　万元。比上年增加139.82　万元，同比增长14.32%。主要原因是项目支出增加。

二、收入决算情况：

本年度收入合计1116.29　万元，其中：财政拨款收入1116.29　万元，占比100　%；上级补助收入0　万元，占比0　%；其他收入　0万元，占比0　%。

三、支出决算情况：

本年度支出合计1116.29　万元，其中:基本支出335.30　万元，占比　30.04%；项目支出780.99　万元，占比69.96　%；经营支出　0万元，占比0　%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况：

本年度财政拨款收、支总计均为1116.29　万元，比上年增加139.82　万元，同比增长14.32　%。主要原因是项目支出增加。

本年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1116.29　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款收入　0万元，占比0　%。

本单位本年度财政拨款支出1116.29　万元，其中一般公共预算财政拨款支出1116.29　万元，占比100　%；政府性基金预算财政拨款支出　0万元，占比　0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、本年度一般公共预算财政拨款支出1116.29  万元，比上年增加139.82万元，同比增长14.32　%，原因是项目支出增加。

2、本年度一般公共预算财政拨款支出决算结构情况（按功能科目分类）：一般公共服务支出（类）1116.29　万元，占比　100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

一般公共预算财政拨款基本支出335.30　万元，其中：

1、人员经费171.62　万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

2、日常公用经费163.68万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

本年度“三公”经费预算数为246.5　万元，决算数为189.46　万元.完成预算的76.86　%，比上年增加23.82　万元。

因公出国（境）费支出　0万元，共组团　0个　人次。①与预算数比较，等于预算数。②与上年数比较，等于上年数。

2、公务用车购置及运行维护费  支出189.46万元（公务用车购置费支出　35.56万元，公务用车购置2台。公务用车运行维护费支出153.9　万元，公务车辆保有　56辆）。

公务用车购置①与预算数比较，小于预算数0.44万元。②与上年数比较，增加35.56万元,大于上年数的原因是乡镇购车两台。

公务用车运行维护①与预算数比较，小于预算数54.1万元。②与上年数比较，减少10.65万元,小于上年数的原因是厉行节约。

3、公务接待费支出　0万元，公务接待0　批　0人次。①与预算数比较，小于预算数2.5万元。②与上年数比较，减少1.09万元,小于上年数的原因是厉行节约。

八、政府性基金决算

本单位本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、预算绩效情况说明

市机关事务服务中心严格按照预算资金使用要求，厉行节约，严格按照财务规定和程序支付各项资金。保障了市直机关县治机关大院正常运转，各种设备运行良好，用水用电畅通，环境优美，稳定安全；公务用车管理平台高效、有序运转，提高了公车使用效能，稳定了平台驾驶队伍，推动公车改革持续深入。

一是开展文明创建。按照县委“两手抓，两手都要硬”的方针，积极开展文明单位建设活动，加强卫生保洁、绿化工作，更换垃圾桶，添置休闲设施，更新楼层标示牌，清洗大楼外墙，保持大楼亮化灯光完好，完善大院宣传栏等，保持县治机关大院良好形象，通过了市级文明单位的复查。二是加强安保促稳定。大院实行半封闭式管理，安保工作采取公开招标的方式承包，提高了管理成效，同时增加电子监控设备，规划大院停车位，规范停车秩序，改善了办公停车条件，保障了市直机关安全稳定有序。三是加强管理管理。物业维修和绿化卫生工作采取公开招标的方式承包服务，节约了预算资金，提高了管理效率，为办公者和办事者提供安全快捷的维修服务。保障了办公大院用水用电电梯安全畅通，保持办公大楼明亮舒适，各种设施得到及时维修。四是公车平台运行稳定。公务用车管理平台自组建以来，运行良好，车辆各种运行费用控制在预算之内，未有超标现象。驾驶员队伍采取劳务派遣方式管理，队伍稳定有序，费用支出规范。为全市机关单位提供了安全高效稳定的公车服务。

十、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

本年度一般公共预算财政拨款开支的机关运行经费163.68　万元，比上年增加122.94万元，增加原因是日常工作增加。

2、政府采购情况

本年度，政府采购支出总额 35.56万元，其中：政府采购货物支出 35.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0　 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆56辆。单位价值50万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值200万元以上的大型设备　0台（套）。

第三部分  名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表：邵东县机关事务管理局