2019年度

机关事务服务中心单位部门决算

目录

第一部分　单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分　附件

第四部分  名词解释

第五部分　附表：2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分：单位概况

一、部门职责

1、负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化等工作，为市直机关各单位提供舒适、温馨的工作环境。

2、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、安全保卫股、环卫绿化股、物业维修股、公务用车服务管理平台。

（二）决算单位构成。本单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级,没有二级单位

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计901.42万元。与2018年相比，减少214.87万元，下降）19.25%，主要是因为项目支出减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计901.42万元，其中：财政拨款收入874.57万元，占97.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入26.85万元，占2.98%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计901.42万元，其中：基本支出214.18万元，占23.76%；项目支出687.24万元，占76.24%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计874.57万元，与2018年相比，减少241.72万元,下降21.65%，主要是因为项目支出减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出874.57万元，占本年支出合计的97.02%，与2018年相比，财政拨款支出减少241.72万元，下降21.65%，主要是因为项目支出减少

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出874.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出874.57万元，占100%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1052.8万元，支出决算数为874.57万元，完成年初预算的83.07%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为342.8万元，支出决算为354.51万元，完成年初预算的10.3.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算不足

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为710万元，支出决算为520.06万元，完成年初预算的73.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目支出当年未支出

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出209.6万元，其中：人员经费174.64万元，占基本支出的83.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费34.96万元，占基本支出的16.68%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为209万元，支出决算为167.21万元，完成预算的80.%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数相等，决算数与上年相同。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.2万元，完成预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待文件,厉行节约，与上年相比增加0.2万元，增长%,增长的主要原因是上级检查接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为208万元，支出决算为167.01万元，完成预算的80.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少22.45万元，下降11.85%,下降的主要原因是公车购置费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.2万元，占0.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算167.01万元，占99.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,

2、公务接待费支出决算为0.2万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是上级检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为167.01万元，其中：公务用车购置费19.53万元，乡镇更新公务用车1辆。公务用车运行维护费147.48万元，主要是油料、修理等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

市机关事务服务中心严格按照预算资金使用要求，厉行节约，严格按照财务规定和程序支付各项资金。保障了市直机关办公大院的正常运转，各种设备运行良好，用水用电畅通，环境优美，稳定安全；公务用车管理平台高效、有序运转，提高了公车使用效能，稳定了平台驾驶队伍，推动公车改革持续深入；积极推进脱贫攻坚工作，实现整村退出贫困村行列。

一是开展文明创建。按照市委创文创卫工作要求，积极开展文明单位建设活动，加强卫生保洁、绿化工作，完善大院宣传栏等，保持市治机关大院良好形象，通过了邵阳市文明单位的复查。二是安全保卫落到实处。市治机关办公大院的安保工作采取公开招标的方式承包，实行半封闭式管理。安保人员每天24小时不间断巡逻，重大节假日和活动日加派人手特别防护，开展消防安全演练，同时增加电子监控设备，安全不留死角。全面保障了市直机关安全稳定有序。三是加强物业管理。物业维修和绿化卫生工作采取公开招标的方式承包服务，节约了预算资金，提高了管理效率，为办公者和办事者提供安全快捷的维修服务。保障了办公大院用水用电电梯安全畅通，保持办公大楼明亮舒适，各种设施得到及时维修。四是公车平台稳定运行。公务用车管理平台自组建以来，运行良好，车辆各种运行费用控制在预算之内，未有超标现象。新建设公车信息平台，实现公车管理智能化，公车管理更加规范，运行更加有序，使用更加高效。驾驶员队伍采取劳务派遣方式管理，队伍稳定有序，费用支出规范。为全市机关单位提供了安全高效稳定的公车服务。五是会议服务再上台阶。 2019年，共完成会议服务150场次，接待参会人员14800多人次，实现了场场无差错。六是脱贫攻坚工作成效显著。我中心所驻点的帮扶村是野鸡坪村坳上村，属省定贫困村，全村有贫困户57户150人。2019年通过完善村级服务中心、卫生室等基础设施，发展光伏发电站、油茶种植等产业，增加村级集体收入，创办扶贫车间增加贫困户就业，发展贫困户家庭种养，提高家庭收入，在各级检查考核中均获得了好，实现整村退出贫困村行列。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

本部门2019 年度机关（事业）运行经费支出34.96万元，比年初预算数增加7.76万元，增长28.53%。主要原因是：年初预算不足

（二）　一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.12万元，用于召开了行政机关单位办公用房清理培训会议，人数200人，内容为办公用房清理业务培训；开支培训费0.46万元，用于开展安保人员培训，人数1人，内容为安保人员消防业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额19.53万元，其中：政府采购货物支出19.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆57辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车57辆，其他用车是公车平台各单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分：附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告  机关局绩效 报告

第四部分：名词解释

1、机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分：附表：2019年度部门决算表邵东市机关事务服务中心决算表