目 录

第一部分  邵东市机关事务服务中心部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、一般公共预算“三公”经费情况说明

3、一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

1.《收支预算总表》（预算01表）

2.《部门收入总表》（预算02表）

3.《部门支出总表》（预算03表）

4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）

5.《基本支出预算表》 （预算05表）

6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）

7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）

8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）

9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）

10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）

11.《财政拨款收支总表》（预算09表）

12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）

13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）

14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》

（预算12-1表）

15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）

16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）

17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）

18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）

19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）

20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）

21.《政府采购预算表》（预算19表）

22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。                              

邵东市机关事务服务中心部门2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责: 主要负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作,负责全市行政事业单办公用房调剂、配置、使用管理工作和市公务用车平台的管理运行与维护工作等。

2、机构设置: 内设综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部五个股室。

二、部门预算单位构成

邵东市机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有市机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算：包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算1139.4万元，其中，一般公共预算拨款1139.4万元，政府性基金预算拨款   万元，国有资本经营预算0万元，纳入专户管理的非税收入   万元。收入较去年增加179.1万元，增长18.65%，主要是信访事务（星城花园门面矛盾处理）预算增加80万元，更换公务车增加預算85万元和公车平台信息费等預算增加14.1万元。

2、支出预算，2021年本部门支出预算1139.4万元，其中，一般公共服务1139.4万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。支出较去年增加179.1万元，增长18.65%，主要是信访事务（星城花园门面矛盾处理）支出增加80万元，更换公务车增加支出85万元和公车平台信息费等支出增加14.1万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出1139.4万元。其中，一般公共服务1139.4万元，占100%;社会保障和就业支出0万元，占0%;卫生健康支出0万元，占0%;住房保障支出0万元，占0%。支出具体安排情况如下：

1、基本支出：2021年年初预算数为337万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：2021年年初预算数为802.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市治机关大楼运转支出350万元，主要用于市治机关大院安保、物业、维修、绿化卫生、消防安全等方面；公务用车平台司机劳务费支出282万元，主要用于公车平台勞务派遣司机工资福利、差旅费等方面；车辆购置支出85万元，主要用于更换公务车四辆；星城花园矛盾处理支出80万元，主要用於星城花园门面矛盾处理等方面；公务用车平台运行服务费支出5.4万元，主要用于公车平台的信息服务。

五、政府性基金预算支出

2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款227.3万元，比2020年预算减少 0.3万元，下降0.13%，原因是人员减少。

2、一般公共预算“三公”经费

2021年一般公共预算“三公”经费预算数为294万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费293万元（其中，公务用车购置费85万元，公务用车运行费208万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加35万元），增长13.5%。增加的主要原因是车辆购置经费增加35万元。

3、一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议， 0人。培训费0万元，拟开展0次培训，人数0人。办公费17万元。印刷费1万元。水费12万元。电费160万元。邮电费1万元。差旅费3万元。维护费40万元。租赁费0万元。公务接待费1万元。劳务费292万元。委托业务费0万元。物业管理费120万元。公车运行维护费预算208万元。其他交通费用0万元。办公设备购置费0万元。

4、政府采购情况

2021年市机关事务服务中心部门政府采购预算总额85万元，其中，政府采购货物85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2020年12月底，本部门共有公务用车47辆，其中，机要通信用车20辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车20辆，接待调研用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车 4辆，其中，机要通信用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备   台。

6、预算绩效情况 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1139.4万元，其中，基本支出336.98 万元，项目支出802.4万元，具体绩效目标详见报表。
    七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

        附件：单位批复预算_(101004)邵东市机关事务服务中心