目 录

第一部分  邵东市机关事务服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占有使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

3、财政拨款收入

4、事业收入

5、其他收入

6、上年结转

7、一般公共服务支出

第二部分  附表

邵东市机关事务服务中心2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作；负责市公务用车平台的管理运行与维护工作和全市行政事业单办公用房调剂、配置、使用管理工作等。

（二）机构设置：内设综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部五个股室。

（三）单位基本情况：本部门编制人数为19人，其中在职15人，离退休7人。小车编制数57台，实际57台。遗属补助人数0人，房屋面积33000平方米（其中本单位占用办公房面积660平方米，驻楼各机关单位占用办公房面积20340平方米，公共面积12000平方米）。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

市机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有市机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年初预算数1278.5万元，其中，一般公共预算拨款1278.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，收入较去年增加139.1万元，主要是工资福利、社保缴费及公务用车购置费增加。

（二）支出预算，2022年年初预算数1278.5万元，其中，一般公共服务1236.01万元，社会保障和就业支出21.57万元，卫生健康支出5.22万元，住房保障支出15.65万元。支出较去年增加139.1万元，主要是工资福利、社保缴费及公务用车购置费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1278.5万元，其中，一般公共服务支出1236.01万元，占96.68%，社会保障和就业支出21.57万元，占1.69%，卫生健康支出5.22万元，占0.43%，住房保障支出15.65万元，占1.2%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年年初预算数为394.1万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2022年年初预算数为884.4万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市治机关大楼运转支出375万元，主要用于市治机关大院安保、物业、绿化卫生、消防安全、维修等方面；公务用车平台司机劳务费支出294万元，主要用于公车平台勞务派遣司机工资福利、差旅费等方面；车辆购置支出140万元，主要用于更换公务车七辆；星城花园矛盾处理支出70万元，主要用於星城花园门面矛盾处理等方面；公务用车平台运行服务费支出5.4万元，主要用于公车平台信息服务。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款242.3万元，比2021年预算增加15万元，上升6.6%，主要是公车购置费增加。

（二）“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为338万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费337万元（其中，公务用车购置费140万元，公务用车运行费197万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加44万元，上升14.97%。主要是公务车购置费增加。

（三）一般性支出情况：

2022年本部门无召开会议计划，会议费0万元，无开展培训计划，培训费0万元，拟举办0场节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元。办公费预算17万元，水费20万元，电费180万元，邮电费0.5万元，物业管理费133万元，差旅费4万元，维修（护）费32万元，公务接待费1万元，劳务费294万元，公务用车运行维护费197万元，其他交通费26.5万元。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额273万元，其中工程类  0万元，货物类 140万元，服务类133万元。

     （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止2021年12月底，本部门共有公务用车52辆，其中，机要通信用车27辆，执法执勤用车20辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车5辆，用于接待调研；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车7辆，其中，机要通信用车5辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2022年邵东市机关事务服务中心预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1278.5万元，其中：基本支出394.1万元，项目支出884.4万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出884.4万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 附件：4部门预算公开表(机关事务中心)