2021年度邵东市机关事务服务中心部门决算_ 机关事务服务中心

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2021年度邵东市机关事务服务中心部门决算

发布时间：2022-09-28 15:08 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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第一部分邵东市机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

邵东市机关事务服务中心单位概况

一、部门职责

1、负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作，为市直机关各单位提供舒适、温馨的工作环境。

2、负责全市行政事业单位办公用房调剂、配置、使用管理工作。

3、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市机关事务服务中心单位内设机构包括：综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部。

（二）决算单位构成。邵东市机关事务服务中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市机关事务服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表
						公开01表
部门：邵东市机关事务服务中心						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,023.94	一、一般公共服务支出	14	1007.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17
五、事业收入	5		五、教育支出	18
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	15.92	八、社会保障和就业支出	39	22.17
	9		九、卫生健康支出	40	4.96
			十四、资源勘探工业信息等支出	45	5.39
本年收入合计	10	1039.86	本年支出合计	23	1,039.86
使用非财政拨款结余	11	18.91	结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	18.91
总计	13	1,058.77	总计	26	1,058.77
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：邵东市机关事务服务中心									单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			1,039.86	1,023.94					15.92
201	一般公共服务支出		1,007.34	991.42					15.92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,007.34	991.42					15.92
2010301	行政运行		322.93	322.93
2010302	一般行政管理事务		684.41	668.49					15.92
208	社会保障和就业支出		22.17	22.17
20805	行政事业单位养老支出		19.93	19.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.93	19.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.68	0.68
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出		1.56	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出		1.56	1.56
210	卫生健康支出		4.96	4.96
21011	行政事业单位医疗		4.96	4.96
2101102	事业单位医疗		4.96	4.96
215	资源勘探工业信息等支出		5.39	5.39
21508	支持中小企业发展和管理支出		5.39	5.39
2150806	减免房租补贴		5.39	5.39
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：邵东市机关事务服务中心								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
功能分类科目编码		科目名称
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			1,039.86	208.64	831.22
201	一般公共服务支出		1,007.34	176.12	831.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		1,007.34	176.12	831.22
2010301	行政运行		322.93	176.12	146.81
2010302	一般行政管理事务		684.41		684.41
208	社会保障和就业支出		22.17	22.17
20805	行政事业单位养老支出		19.93	19.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.93	19.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.68	0.68
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出		1.56	1.56
2089999		其他社会保障和就业支出	1.56	1.56
210		卫生健康支出	4.96	4.96
21011		行政事业单位医疗	4.96	4.96
2101102		事业单位医疗	4.96	4.96
215		资源勘探工业信息等支出	5.39	5.39
21508		支持中小企业发展和管理支出	5.39	5.39
2150806		减免房租补贴	5.39	5.39
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：邵东市机关事务服务中心								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,023.94	一、一般公共服务支出	15	991.42	991.42
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.17	22.17
			九、卫生健康支出	41	4.96	4.96
			十四、资源勘探工业信息等支出	46	5.39	5.39
本年收入合计	9	1,023.94	本年支出合计	23	1,023.94	1,023.94
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	1,023.94	总计	28	1,023.94	1,023.94
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：邵东市机关事务服务中心公开05表

单位：万元

项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1,023.94	208.64	815.30
201	一般公共服务支出		991.42	176.12	815.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		991.42	176.12	815.30
2010301	行政运行		322.93	176.12	146.81
2010302	一般行政管理事务		668.49		668.49
208	社会保障和就业支出		22.17	22.17
20805	行政事业单位养老支出		19.93	19.93
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.93	19.93
20827	财政对其他社会保险基金的补助		0.68	0.68
2082701	财政对失业保险基金的补助		0.37	0.37
2082702	财政对工伤保险基金的补助		0.31	0.31
20899	其他社会保障和就业支出		1.56	1.56
2089999	其他社会保障和就业支出		1.56	1.56
210	卫生健康支出		4.96	4.96
21011	行政事业单位医疗		4.96	4.96
2101102	事业单位医疗		4.96	4.96
215	资源勘探工业信息等支出		5.39	5.39
21508	支持中小企业发展和管理支出		5.39	5.39
2150806	减免房租补贴		5.39	5.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表部门：邵东市机关事务服务中心公开06表单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	168.68	302	商品和服务支出	37.29	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	52.24	30201	办公费	7.13	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	40.62	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息
30103	奖金	26.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费	6.92	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	2.48	30211	差旅费	8.65	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费	6.60	30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	8.62	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	1.56	30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	1.91	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	4.90	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费	0.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.18	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	8.06
人员经费合计		170.24	公用经费合计					38.40
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：邵东市机关事务服务中心公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
294.00	0	293.00	85.00	208.00	1.00	260.33	0	260.33	59.94	200.39	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：邵东市机关事务服务中心公开08表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开09表
部门：邵东市机关事务服务中心				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出


栏次		1	2		3
合计		0	0		0






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1058.77万元。与上年相比，收支总计各减少67.92万元，减少6.03%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1039.86万元，其中：财政拨款收入1023.94万元，占98.47%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入15.92万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1039.86万元，其中：基本支出208.64万元，占20.06%；项目支出831.22万元，占79.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1023.94万元，与上年相比，收支总计各减少75.83万元,减少6.90%，主要是因为项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.94万元，占本年支出合计的98.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.83万元，减少6.90%，主要是因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1023.94万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出991.42万元，占96.28%；社会保障和就业支出（类）支出22.17万元，占2.17%;卫生健康（类）支出4.96万元，占0.48%。

资源勘探工业信息（类）等支出5.39万元，占0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1139.38万元，支出决算数为1023.94万元，完成年初预算的89.87%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为336.98万元，支出决算为322.93万元，完成年初预算的95.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为802.40万元，支出决算为668.49万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.37万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位失业保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位工伤保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款其他社会保障和就业支出）（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性追加退休人员一次性生活补助。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.96万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险缴费单位负担部分年初做在财政大预算内。

8、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.39万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中一次性追加疫情期间减免房租补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出208.64万元，其中：人员经费170.24万元，占基本支出的81.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助支出等；公用经费38.40万元，占基本支出的18.40%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为294万元，支出决算为260.33万元，完成预算的88.55%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平，上年和本年均没有发生因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格执行“三公经费”不超预算的原则，与上年相比减少0.14万元，减少100%,减少主要原因是我单位按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公经费”。

公务用车购置费支出预算为85万元，支出决算为59.94万元，完成预算的70.52%，决算数小于预算数的主要原因是当年计划购买的车辆没有全部在本单位购置，与上年相比增加14.99万元，增长33.35%,增长的主要原因是购车数量比去年多两台。

公务用车运行维护费支出预算为208万元，支出决算为200.39万元，完成预算的96.34%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，车辆维护、燃油使用严格政府定点采购等，与上年相比增加34.07万元，增长20.48%,增长的主要原因是车辆数量增加,车辆老化维修增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算260.33万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为260.33万元，其中：公务用车购置费59.94万元，本单位更新公务用车1辆、新购公务用车2辆。公务用车运行维护费200.39万元，主要是油料、修理、保险、过路费等支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出38.4万元，比年初预算数增加19.1 万元，增长98.96%。主要原因是年初预算不足。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0.05万元，用于召开党建党史学习会议，人数15人；未开展培训，开支培训费0万元，未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额59.94万元，其中：政府采购货物支出59.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车27辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是接待调研用车。单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金802.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2021年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

组织对“市直机关大楼运转经费”“公务用车平台司机劳务费”2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出662万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本单位完成了财政预算安排的项目工作，取得了明显的效果，保持了机关的正常运转，完成了全年的机关事务工作及其他各项工作，完成了上级和邵东市委市政府交办的其他各项工作，取得了良好的社会效益。

组织对“邵东市机关事务服务中心”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1139.38万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，根据2021年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分95分。

整体支出绩效评价情况详见“第五部分附件”

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

市直机关大楼运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为350万元，执行数为348万元，完成预算的99.43%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

公务用车平台司机劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93 分。项目全年预算数为282万元，执行数为212.00万元，完成预算的75.18%。项目绩效目标完成情况：一是制定了项目支出绩效评价年度工作计划，成立了领导小组，督促项目管理部门做好项目的实施进度，严格按照工作计划实行；二是建立了项目追踪问效机制，随时对项目资金进行管控，严格按进度拨款，确保项目资金效益最大化。发现的主要问题及原因：一是制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用；二是绩效管理制度存在缺陷。下一步改进措施：一是完善预算管理制度；二是注重预算绩效管理结果。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

“市直机关大楼运转经费”这个项目的绩效评价报告如下：

邵东市财政支出项目评价报告

-市直机关大楼运转经费

一、项目概况

（一）项目基本情况：市机关事务服务中心主要负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化和市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，机关办公大楼预算经费包括机关办公大院的水电费、安保费、物业维修、绿化卫生费等、项目主要由后勤服务部实施，水电费、物业费等按月支付。

（二）项目预算情况：2021年办公大楼预算350万元，包括机关办公大院的电费160万元、安保和物业管理120万元、维修费40万元、劳务费10万元、水费12万元、办公费7万元、印刷费1万元。

（三）项目预期预算绩效目标和绩效指标设定情况：预期总目标为确保县治机关办公大院安全稳定，秩序良好，设备运转正常，水电保障到位，环境整洁卫生，保持市级文明卫生单位荣誉。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况：该项资金使用是由负责股室根据工作要求提出申请，编制分项预算方案，提交党组研究通过后实施。

（二）项目预算执行情况：该项目预算执行率为99.43%、项目预算节支2万元。

（三）项目资金实际使用情况：该项目资金全部按预算项目使用，符合项目经费支付的合理性和财务规定。

（四）项目资金管理情况：根据项目资金的使用要求，制定了《财务管理制度》，《市治机关办公大院管理办法》和《内部控制制度》等，各项维修项目和支出费用严格按管理办法执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织机构与职责落实情况：该项目包括机关办公大院的水电费、安保费、物业维修、绿化卫生费等，项目由后勤服务部实施，各业务股室根据工作内容制定年度计划，报请分管领导审批，较大支出由单位党组研究决定。

（二）项目管理制度建设情况：股室根据工作要求制定管理细则，如《市治机关办公大院安保管理办法》、《市治机关办公大院物业管理办法》、《市治机关办公大院绿化卫生管理办法》等。

（三）项目组织管理落实情况，根据财政有关规定，市治机关办公大院的安保服务和物业管理服务按程序进行招标，每月由相关业务股室检查服务情况，每年进行服务质量测评。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

将项目实际完成情况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面对项目绩效进行量化、具体分析。其中：

1、项目的经济性分析：该项目资金主要用于市治机关办公大院的水电费、安保费、物业维修、绿化卫生费等管理工作，大部分费用为刚性支出，主要采取招标、询价、加强预算管理、精打细算等措施来节约成本。

2、项目的效率性分析：该项目稳步实施，各项费用按月支付，确保了市直治机关办公大院安全稳定，秩序良好，设备运转正常，水电保障到位，环境整洁卫生，保持市级文明卫生单位荣誉。

3、项目的有效性分析：该项目的有效实施为机关单位工作人员提供了良好的工作环境和方便群众的办事，获得干部群众的好评。

4、项目的可持续性分析：要加强项目的精细化管理，进一步完善管理制度，细化管理措施，节约项目资金，推进项目可持续发展。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划：将进一步完善管理制度，加强项目的管理，保障市治机关安全稳定。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及机构的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本概况

市机关事务服务中心主要负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化和市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作。共设五个股室：办公室、物业管理股、安全保卫股、环卫绿化股和公务用车管理平台。2021年底实有16人，其中公务员14名，机关工勤人员1名，事业编1人。2021年度财政收入1058.77万元，支出1039.86万元。2021年末固定资产1501.57万元，其中公务车54辆，电梯4台。我中心财务管理制度齐全，各项支出严格按照制度执行。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

市机关事务服务中心严格按照预算资金使用要求，厉行节约，严格按照财务规定和程序支付各项资金。保障了市直机关办公大院的正常运转，各种设备运行良好，用水用电畅通，环境优美，稳定安全；公务用车管理平台高效、有序运转，提高了公车使用效能，稳定了平台驾驶队伍，保障机关紧急公务用车，推动公车改革持续深入；积极开展疫情防控工作，推进乡村振兴工作，帮扶结对人均收入有所提高。

一是保障市治机关办公大院正常运转。全面落实安全措施，有效维护机关良好的工作秩序。市治机关办公大院的安保续签承包合同，实行半封闭式管理。在大院前后大门增派保安人员设卡检查登记，办事人员持有效证件登记，信访人员到指定地点上访；严格控制外来车辆进入办公大院，规范地下车库、室外停车坪车辆停放秩序；安保人员每天24小时不间断巡逻，制定应急方案，开展消防安全演练3次，同时增加电子监控设备，安全不留死角。加强物业管理。物业维修和绿化卫生服务续签承包服务合同，节约了预算资金，提高了管理效率，为办公者和办事者提供安全快捷的维修服务。保障了办公大院用水用电电梯安全畅通，保持办公大楼明亮舒适，各种设施得到及时维修；聘请专业公司清除白蚁；安排专业技术人员对大楼配电设施维护、下水管道疏通、水管维修等，确保大楼正常运转。积极开展文明单位建设活动，加强卫生保洁、绿化工作，绿化进行升级改造，保持市治机关大院良好形象。加强办公用房管理，规范使用办公用房。对全市的党政办公用房进行摸底、普查，并按照省市要求，开展清理整改工作，使人均办公用房面积都控制在规定范围内，结合机构改革单位撤并，对大楼的单位办公用房按就近、方便原则相互调整，尽最大努力满足各单位办公需要。二是公车管理平台运行稳定。今年以来，公务用车管理平台运行良好，车辆加油、维修、保养、检测、清洁等各种运行费用控制在预算之内，严格落实“一车一档”和使用审批制度，使公车管理更加规范，运行更加有序，使用更加高效。驾驶员队伍采取劳务派遣方式管理，队伍稳定有序，及时保障公务用车需要。三是落实国旗升挂工作。根据市委市政府的要求，我中心组织工作人员就全市范围内国旗升挂及使用管理等情况进行了摸底，在相关部门的配合下，在规定时间内完成了信息上报等任务。同时我中心会同督查室等有关部门通过不定期检查、督促，全市学校、乡镇办场及有独立院落的单位都按《中华人民共和国国旗法》要求进行国旗升挂。全市国旗升挂日趋规范。四是会议服务上台阶。2021年共完成会议服务220场次，接待参会人员21500多人次，实现了场场无差错。五是乡村振兴工作有序推进。我中心结对帮扶村是野鸡坪村坳上村，2021年驻村工作队和结对干部深入贫困户家中，因户因人制定扶贫措施，开展振兴帮扶工作，在力所能及范围内帮助他们解决生活中的实际困难。通过完善村级基础设施，美化乡村环境，发展家庭种养，提高家庭收入，提高村民幸福感。

2021年我中心预算经费支出严格按照预算执行，三公经费、公务接待费、会议费、培训费控制到位。预算资金的使用符合国家财经法规和单位的财务管理制度。严格执行政府采购法的要求，按程序采购公务用车和物业、安保服务等。加强资产管理，保证资产的使用功能完整，规范处置报废资产。

对照《2021年度邵东市部门（单位）整体支出绩效评价指标体系》，2021年我单位整体绩效自评分为93分，评价等次为“优秀”。

三、存在的问题及原因

预算编制方法不能完全适用本单位工作实际，难以按预算科目执行。例如：乡村振兴、联村建绿等中心工作没有在年度预算中安排预算经费，但是又都纳入了年度考核；年初预算也没有安排的绩效考核奖，按政策应当发放。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

建议市财政根据机关事务工作的实际情况，合理安排专项业务经费，避免日常公用经费挤占项目经费。以后我中心将按照预算法的有关规定，加强年初预算的编制，尽量按预算科目执行，不挤占项目经费。

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