目 录

第一部分  邵东市机关事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市机关事务服务中心2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责：负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作；负责市公务用车平台的管理运行与维护工作和全市行政事业单办公用房调剂、配置、使用管理工作等。

（二）机构设置：内设综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部五个股室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为18人，其中在职17人，离退休7人。小车编制数57台，实际57台。遗属补助人数0人，房屋面积33000平方米（其中本单位占用办公房面积660平方米，驻楼各机关单位占用办公房面积20340平方米，公共面积12000平方米）。

二、部门预算单位构成

市机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有市机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年年初预算数1262.53万元，其中，一般公共预算拨款1262.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少15.97万元，主要是公车运行费和公车购置费减少。

（二）支出预算，2023年年初预算数1262.53万元，较去年减少15.97万元，下降1.25%，主要是公车运行费和公车购置费减少。其中，一般公共服务1209.73万元，较去年减少26.28万元，下降2.13%，主要是公车运行费和公车购置费减少，公共安全0万元，较去年增加0万元，教育0万元，社会保障和就业支出25.60万元，较去年增加4.03万元，上升18.68%，主要是缴费基数提高；卫生健康支出6.62万元，较去年增加1.4万元，上升26.82%，主要是缴费基数提高；住房保障支出20.57万元，较去年增加4.92万元，上升31.44%，主要是缴费基数提高。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1262.53万元，其中，一般公共服务支出1209.73万元，占95.82%；公共安全支出0万元；社会保障和就业支出25.60万元，占2.03%；卫生健康支出6.62万元，占0.52%；住房保障支出20.57万元，占1.63%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年年初预算数为391.53万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2023年年初预算数为871万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市治机关大楼运转支出375万元，主要用于市治机关大院安保、物业、绿化卫生、消防安全、维修等方面；公务用车平台司机劳务费支出306万元，主要用于公车平台勞务派遣司机工资福利、差旅费等方面；车辆购置支出120万元，主要用于更换公务车6辆；星城花园矛盾处理支出50万元，主要用于星城花园门面矛盾处理等方面；补公务用车运营费支出20万元，主要用于公车平台运行服务。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款205.4万元，比2022年预算减少36.9万元，下降15.23%，主要是公车运行费和公车购置费减少。

（二）“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为320万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费319万元（其中，公务用车购置费120万元，公务用车运行费199万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18万元，下降5.33%。主要是公车购置费减少。

（三）一般性支出情况：

2023年本部门本部门未计划召开会议，经费预算0万元，未计划开展培训，经费预算0万元，未计划举办节庆晚会论坛赛事活动，经费预算0万元，办公费预算21.9万元，水费30万元，电费170万元，物业管理费130万元，差旅费5万元，维修（护）费30万元，公务接待费1万元，劳务费306万元，公务用车运行维护费199万元。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额120万元，其中工程类0万元，货物类 120万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2022年12月底，本部门共有公务用车60辆，其中，机要通信用车32辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车20辆，接待调研用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车6辆，其中，机要通信用车5辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效情况

2023年邵东市机关事务服务中心预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1262.53万元，其中：基本支出391.53万元，项目支出871万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出871万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：4.（机关事务中心）部门预算公开表