2022年度邵东市机关事务服务中心部门决算_ 机关事务服务中心

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2022年度邵东市机关事务服务中心部门决算

发布时间：2023-11-17 17:41 信息来源：财政局责任编辑：财政局

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2022年度邵东市机关事务服务中心部门决算

目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第三部分附表：部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分名词解释
第一部分单位概况
一、部门职责
1、负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作。
2、负责全市行政事业单位办公用房调剂、配置、使用管理工作。
3、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵东市机关事务服务中心单位内设机构包括：综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部。
（二）决算单位构成。邵东市机关事务服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市机关事务服务中心单位本级。

第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1691.89万元。与上年相比，增加633.12万元，增长59.80%，主要是因为预算追加群众来信来访接待中心建设。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1672.98万元，其中：财政拨款收入1672.98万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1691.89万元，其中：基本支出265.96万元，占15.72%；项目支出1425.93万元，占84.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1672.98万元，与上年相比，增加649.04万元,增长63.39%，主要是因为预算追加群众来信来访接待中心建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1672.98万元，占本年支出合计的98.88%，与上年相比，财政拨款支出增加649.04万元，增长63.39%，主要是因为预算追加群众来信来访接待中心建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1672.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1636.88万元，占97.84%；社会保障和就业支出（类）支出26.96万元，占1.61%;卫生健康（类）支出6.36万元，占0.38%。资源勘探工业信息（类）等支出2.79万元，占0.17%。

（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1278.45万元，支出决算数为1672.98万元，完成年初预算的130.86%，其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为351.61万元，支出决算为357.10万元，完成年初预算的101.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员增加。
2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为814.40万元，支出决算为833.27万元，完成年初预算的102.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年支出。
3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为42.00万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年支出。
4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为354.5万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转资金在本年支出。
5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为70.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分开支未在本年支出。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为20.87万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的125.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。
年初预算为0.41万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.14万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为5.22万元，支出决算为5.22万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
11、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.79万元，由于预算数为0,无法计算百分比,由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出247.05万元，其中：
人员经费万230.69元，占基本支出的93.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、行政单位医疗、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。
公用经费16.36万元，占基本支出的6.62%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为364.00万元，支出决算为329.56万元，完成预算的90.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年没有公务接待费用，与上年数相同。
公务用车购置费支出预算为140.00万元，支出决算为132.14万元，完成预算的94.39%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支，与上年相比增加72.20万元，增长120.45%,增长的主要原因是购车数比去增加4台。
公务用车运行维护费支出预算为223.00万元，支出决算为197.42万元，完成预算的88.53%，决算数小于预算数的主要原因是加强管理、厉行节约，与上年相比减少2.97万元，减少1.48%,减少的主要原因是加强管理、厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算329.56万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为329.56万元，其中：公务用车购置费132.14万元，邵东市机关事务服务中心更新公务用车7辆。公务用车运行维护费197.42万元，主要是公车油料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2022年度无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2022年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出16.35万元，比上年决算数减少22.05 万元，降低57.42%。主要原因是：厉行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆60辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车32辆、应急保障用车3辆、行政执法执勤用车20辆、接待调研用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年邵东市机关事务服务中心支出合计1691.89万元，其中：基本支出265.96万元，占15.72%；项目支出1425.93万元，占84.28%。年末固定资产1570.66万元，其中公务车60辆，电梯4台。全面完成市治机关办公大院的服务管理、公务用车服务管理平台的运行、管理、服务和行政事业单位办公用房调剂、配置、管理等工作。全面保障了市治机关大院正常运转，为机关干部提供了安全、稳定、有序、温馨的工作环境，为各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。
1.安全防卫紧张有序。为保证大楼的良好办公秩序，规范车辆及人员管理，在前大门安装道闸系统，前后大门、机关食堂实行门禁卡进出，方便老年群众来大楼办事，在一楼前大厅设置一台“高清防疫门禁机”。在前大门增设防撞栏杆，在机关大院四周安装安防防入侵报警系统和一键报警系统，有力的保证了机关大院的安全防卫。
2.物业服务保障有力。为了提供便捷、可靠的后勤保障，做好水电管理、电梯维护尤为重要。我中心加强对物业公司的管理，规定技术人员每天需对水电采取日常巡查，全年共排查隐患达500起之多。维保公司对电梯每月进行维保2次，确保正常运行不出现安全事故。通过现场或机关大楼联络工作群宣传、督促安全用电，切实保障用电安全、线路安全，防止发生火灾事故。升级改造配电房，墙面刮腻子灰3500余平米、更换吸顶灯34个、重做楼层指示牌26块，每个楼层楼梯处都制作2-4块“清廉邵东”“创文创卫”等宣传牌，较好的改善了大楼形象。
3.公车管理规范严格。公车平台对所有驾驶员实行每日签到制度，双休日和节假日轮流值班，对所有驾驶员实行按单排车制度，全年累计出车8000余次。平台注重对驾驶员学习培训、安全文明教育，坚决杜绝超速、闯红灯、开斗气车等不良行为，全年未发生交通安全事故。同时对部分使用时间长，耗油量大，维修费高的车辆依照规定进行更换，以旧换新购置新车7台。
4.大院绿化改造提质。为进一步提升大院绿化环境，对部分绿化区域进行改造提质。一是实行绿篱补栽260米。二是主楼大厅前平台分进行绿化景点改造换栽树苗。三是对大楼东、西头两个大花圃进行修剪改造。
5.如期完成群众来信来访接待中心扩建。邵东市群众来信来访接待中心改扩建项目为市委市政府研究确定的重点工作，于2021年9月立项，2022年7月交付市信访局使用。
（二）存在的问题及原因分析
1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。
2、绩效管理制度存在缺陷
政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。
3、绩效评价结果的重要性被忽视
现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第三部分附表：部门决算表

4邵东市机关事务服务中心

第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
机关服务:反映为行政单位提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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