目 录

第一部分  邵东市机关事务服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

（三）单位基本情况：

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况说明

1、收入预算情况说明

2、支出预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算情况说明

1、基本支出情况说明

2、项目支出情况说明

五、政府性基金预算情况说明

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况说明

2、“三公”经费预算情况说明

3.一般性支出情况说明

4、政府采购情况说明

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况说明

6、预算绩效情况说明

七、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分  附表

1.收支总表

2.收入总表

3.支出总表

4.支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.部门经济科目支出明细表

7.财政拨款收支总表

8.一般公共预算支出表

9.一般公共预算基本支出表

10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

16.一般公共预算“三公”经费支出表

17.政府性基金预算支出表

18.政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19.政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20.国有资本经营预算表

21.财政专户管理资金预算支出表

22.专项资金预算汇总表

23.项目支出绩效目标表

24.部门整体支出绩效目标表

25.政府采购预算表

邵东市机关事务服务中心2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责:负责市治机关办公大院的物业管理与维修、安全保卫、卫生保洁、绿化美化、消防安全等后勤服务工作；负责市公务用车平台的管理运行与维护工作和全市行政事业单办公用房调剂、配置、使用管理工作等。

（二）机构设置:内设综合部、财务部、公务用车部、办公用房部、后勤服务部五个股室。

（三）单位基本情况：

本部门编制人数为18人，其中在职17人，离退休8人。小车编制数57台，实际57台。遗属补助人数0人，房屋面积33000平方米（其中本单位占用办公房面积660平方米，驻楼各机关单位占用办公房面积20340平方米，公共面积12000平方米)。

二、部门预算单位构成

市机关事务服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有市机关事务服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数1266.38万元，其中，一般公共预算拨款1266.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加3.85万元，主要是公务用车平台司机劳务费增加。

（二）支出预算，2024年年初预算数1266.38万元，较去年增加3.85万元，增长0.3%，主要是公务用车平台司机劳务费增加。其中，一般公共服务1214.97万元，较去年增加5.24万元，增长0.43%，主要是公务用车平台司机劳务费增加，公共安全0万元，教育0万元，社会保障和就业支出24.97万元，较去年减少0.63万元，下降2.46%，主要是缴费基数下降；卫生健康支出6.38万元，较去年减少0.24万元，下降3.63%，主要是缴费基数下降；住房保障支出20.07万元，较去年减少0.5万元，下降2.43%，主要是缴费基数下降。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1266.38万元，其中，一般公共服务支出1214.97万元，占95.94%；社会保障和就业支出24.97万元，占1.97%；卫生健康支出6.38万元，占0.51%；住房保障支出20.07万元，占1.58%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为385.38万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2024年年初预算数为881万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市治机关大楼运转支出355万元，主要用于市治机关大院安保、物业、绿化卫生、消防安全、维修等方面；公务用车平台司机劳务费支出324万元，主要用于公车平台勞务派遣司机工资福利、差旅费等方面；车辆购置支出40万元，主要用于更换公务车六辆；星城花园矛盾处理支出50万元，主要用于星城花园门面矛盾处理等方面；补公务用车运营费支出20万元，主要用于公车平台运行服务;收入成本支出41万元,主要用于国有资产维修维护等方面;绩效奖支出51万元,主要用于发放职工年度绩效奖等。

五、政府性基金预算

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  205.4万元，2024年“机关运行费”经费预算与2023年持平。

（二）“三公”经费预算

2024年“三公”经费预算数为226万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费225万元（其中，公务用车购置费40万元，公务用车运行费185万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少94万元，下降29.38%,主要是公车购置费减少。

（三）一般性支出情况：

2024年本部门会议费预算0万元;培训费0万元;未计划举办节庆晚会论坛等赛事活动，经费预算                           0万元;办公费预算18.3万元，水费18万元，电费170万元，物业管理费130万元，差旅费3万元，维修（护）费29万元，劳务费324万元。

（四）政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额40万元，其中工程类    0万元，货物类 40万元，服务类0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 ：截止          2023年12月底，本部门共有公务用车66辆（其中有9台为乡镇公务用车，资产配置在本单位，实际归乡镇使用），其中，机要通信用车56辆，应急保障用车 10 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车2辆（以旧换新配置），其中，机要通信用车2辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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（六）预算绩效情况

2024年邵东市机关事务服务中心部门预算绩效目标实行全覆盖，整体支出绩效目标1266.38万元，其中：基本支出385.38万元，项目支出881万元，全部纳入绩效目标管理。项目支出881万元，全部实行项目支出绩效目标管理，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 附件：4.（机关事务中心）部门预算公开表