目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 附表：部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 整体支出绩效自评报告

第一部分

单位概况

一、 部门职责

（一）、负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化等工作，为市直机关各单位提供舒适、温馨的工作环境。

（二）、负责市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作，为市直各机关单位提供优质、快捷的公务用车服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵东市机关事务服务中心单位内设机构包括：办公室、安全保卫股、环卫绿化股、物业维修股、公务用车服务管理平台。

（二）决算单位构成。邵东市机关事务服务中心单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：邵东市机关事务服务中心单位本级。

第二部分

附表： 4.邵东市机关事务服务中心部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1398.54万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少293.35万元,减少17.34%，主要是因为信访大楼建设支出减少;2023年度财政拨款支出总计1398.54万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少293.35万元,减少17.34%，主要是因为信访大楼建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1398.54万元（不含年初结转和结余资金），其中：财政拨款收入1378.27万元，占98.55%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.27万元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1398.54万元（不含年末结转和结余资金），其中：基本支出247.62万元，占17.70%；项目支出1150.92万元，占82.30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入合计1378.27万元（不含年初财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少294.71万元,减少17.62%，主要是因为信访大楼建设支出减少;2023年度财政拨款支出合计1378.27万元（不含年末财政拨款结转和结余资金），与上年相比，减少294.71万元,减少17.62%，主要是因为信访大楼建设支出减少 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.27万元，占本年支出合计的98.55%，与上年相比，财政拨款支出减少294.71万元，减少17.62%，主要是因为信访大楼建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1378.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1339.49万元，占97.19%；社会保障和就业支出（类）支出30.69万元，占2.23%;卫生健康（类）支出8.09万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1262.53万元，支出决算数为1378.27万元，完成年初预算的106.17%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为338.73万元，支出决算为349.13万元，完成年初预算的103.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效奖金没有纳入预算。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为871万元，支出决算为792.66万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出未在当年支付。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.20万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加机关服务经费。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.50万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转星城花园矛盾处理资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.71万元，支出决算为26.44万元，完成年初预算的107.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）    财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要用于支付失业保险。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）      财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要用于支付工伤保险。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.36万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加退休人员补助。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转指标支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.62万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数，主要用于支付医疗单位保险。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为20.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴费由财政统一划缴住房公积金中心。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出227.35万元，其中：

人员经费207.20万元，占基本支出的91.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费20.15万元，占基本支出的8.86%，主要包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为320万元，支出决算为272.1万元，完成预算的85.03%，决算数小于预算数的主要原因是部分开支当年未支付。与上年相比减少57.46万元，减少17.43%,减少的主要原因是部分开支当年未支付。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0,无法计算百分比,决算数与预算数及上年数相同，主要是本年与上年均未发生因公出国（境）支出。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.13万元，完成预算的13%，决算数小于预算数的主要原因是单位当年接待开支较少。

公务用车购置费支出预算为120万元，支出决算为112.83万元，完成预算的94.02%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比减少19.31万元，减少14.61%,减少的主要原因是少购买一台车。

公务用车运行维护费支出预算为199万元，支出决算为159.14万元，完成预算的79.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分开支当年未支付，与上年相比减少38.28万元，减少19.39%,减少的主要原因是部分开支当年未支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占0.004%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算272.1万元，占99.996%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组2个、来宾12人次，主要是上级单位调研。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为271.97万元，其中：公务用车购置费112.83万元，邵东市机关事务服务中心更新公务用车6辆。公务用车运行维护费159.14万元，主要是车辆油料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为57辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出20.15万元，比上年决算数增加3.80 万元，增长23.24%。主要原因是：人员增加。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，没有召开会议，人数0人；开支培训费0万元，没有开展培训活动，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额112.83万元，其中：政府采购货物支出112.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额112.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额112.83万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆57辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车47辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金1150.92万元，占一般公共预算支出总额的83.50%。自评结果为优秀。本单位2023年度没有政府性基金预算项目,因此没有开展政府性基金预算项目自评，本单位2023年度没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目自评。

本单位开展了2023年整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1378.27万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看根据2023年单位整体支出绩效定性目标和定量目标的要求，通过一年来全体工作人员上下的共同努力，无论是定性目标还是定量指标，都按要求完成，按自评表综合得分96分，自评结果为优秀。本单位领导对部门预算经费使用管理高度重视，收到财政下达的预算批复后，第一时间召开了党组会议，对资金使用、工作安排以及财务制度进行了部署和完善，保确全年各项工作正常运行，保障各项工作顺利有序开展，圆满完成了全年度各项工作任务。严格控制三公经费支出，确保2023年预算资金使用合理、合法。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

1.安全保卫紧张有序。为保证大楼的良好办公秩序，规范车辆及人员管理，主要从以下方面加强建设。一是配齐配强工作班子。安保公司今年新增加一名年富力强的中层干部为专职工作人员，一名素质高办事快的年轻干部兼职车牌录入工作人员，进一步充实工作力量，提升工作效率。二是物防保障逐步完善。在财政经费十分紧张的情况下，今年增设了大院围墙防入侵红外线系统与大楼一键报警系统，完善更新了部分主机和摄像头等监控设备，在一楼人大、政府、政协大厅配备了3个微型消防站，并对原有消防设备如干粉灭火器、应急灯、安全出口指示灯进行了维修或更换，确保监控到位、保障有力。三是管理与监督两手抓。我中心加强对安保公司与值班保安严格管理，不定期到各值班岗点和重点部位巡察，发现问题，及时解决纠正。督促指导保安公司上下半年分别进行一次反恐、防暴、消防演练及军训，加强安保人员业务技能；每月定期召开一次全体安保人员会议，总结工作经验教训，对安保专业知识进行培训；按照《安全保卫监督管理细则》，对日常工作中存在的问题提出整改意见，严格督导到位。四是协助信访化解纠纷。正确引导群众上访，在发生个访或群体性上访时，能冲在第一线，做好秩序维护、解释宣传工作，有效缓解矛盾激化。全年答复市长热线及网信投诉5次，参与协调保安人员与老上访户之间纠纷1次，均得到了圆满解决。五是深化反恐与安保工作。全年前大门道闸系统共录入车牌560台，保卫值班点共登记进出人员42000人次、车辆28100台次，化解矛盾纠纷11次，排查安全隐患3起，制定了《市治机关反恐应急方案》，反恐工作在省、市反恐检查中均获得好评。

2.物业服务保障有力。办公大楼单位多，办事群众多，为了提供便捷、可靠的后勤保障，做好水电管理、电梯维护尤为重要。我中心加强对物业公司的管理，规定技术人员每天需对水电采取日常巡查，并做好记录，重点是配电箱、机要部门，发现问题及时记录并排除隐患，全年共排查隐患达350余起之多，其中处置重大隐患8起。维保公司对电梯每月进行维保2次，确保正常运行不出现安全事故。同时物业股会同维保人员对各办公室进行不定期巡查，通过现场或机关大楼联络工作群宣传、督促安全用电，不使用大功率电器，切实保障用电安全、线路安全，防止发生火灾事故。今年10月，利用国庆长假，对市治机关大楼的2个卫生间进行改造装修，内容包括地面瓷砖及美缝、吊顶、吸顶灯、地面防水、排气扇、蹲便器、感应式小便斗、小便斗隔板、门及门套、各种管材等，共计花费42222元，有效改善了市治机关大楼的公共卫生环境。同时，为改善大院夜间照明环境，在机关大院内装6根高杆路灯，其中12米高路灯2根，8米高路灯4根。

3.公车管理规范严格。公车平台对所有驾驶员实行每日签到制度，每季度通报出勤情况，并与年底绩效挂钩。为应对突发事件及应急需要，实行双休日和节假日轮流值班，以保证车辆随时待命，对所有驾驶员实行按单排车制度，将派车单作为报销出车补助的依据，全年累计出车8500余次。驾驶员的行为习惯、身体状况、行车规范关系到司乘人员的人身安全，平台注重对驾驶员学习培训、安全文明教育，坚决杜绝超速、闯红灯、开斗气车等不良行为，严禁公车私用，实行公车定点停放，平台每天早上都对上一天的车辆进行轨迹抽查，发现问题及时提醒并视情况处理，全年未发生交通安全事故及其他违纪违规现象。同时对部分使用时间长，耗油量大，维修费高的车辆依照规定进行更换，全年共对委托乡镇管理的车辆以旧换新购置新车5台，公车平台新购新能源车辆1台，这些车辆均完成了过户、保险、北斗定位安装等工作。

4.大院绿化改造提质。为提高市治机关大院形象，提升大院绿化环境，共投入4.2万余元对广场水池左右两侧的草坪进行局部改造。两块草坪中各设计直径 8米圆形花圃一个，每个花圃种植带土球花卉6行，外围种植西洋杜鹃2行，里面种植多色月季4行，四周安装不锈钢围栏，防止人员进入采摘。花圃建成后，得到了过往行人的交口称赞。

（三）存在的问题及原因分析

1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷

政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视

现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

机关运行经费：是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

          第五部分

 2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本概况

市机关事务服务中心主要负责市治机关办公大院的物业维修、安全保卫、环卫绿化和市公务用车服务管理平台的运行、管理、服务等工作。共设五个股室：办公室、物业管理股、安全保卫股、环卫绿化股和公务用车管理平台。2023年底实有20人，其中公务员19名，机关工勤人员1名。

    1、收入支出总体情况说明

2023年度收、支总计1398.53万元。与上年相比，减少293.36万元，降低17.34%，主要是因为项目支出减少。

2、收入情况说明

本年收入合计1398.53万元，其中：财政拨款收入1378.27万元，占98.55%,其他收入20.26万元,占1.45%。

3、支出情况说明

本年支出合计1398.53万元，其中：基本支出247.61万元，占17.70%；项目支出1150.92万元，占82.30%。

年末固定资产状况

2023年末固定资产1570.66万元，其中公务车60辆，电梯4台。我中心财务管理制度齐全，各项支出严格按照制度执行。

二、部门（单位）整体支出绩效状况

1.安全保卫紧张有序。为保证大楼的良好办公秩序，规范车辆及人员管理，主要从以下方面加强建设。一是配齐配强工作班子。安保公司今年新增加一名年富力强的中层干部为专职工作人员，一名素质高办事快的年轻干部兼职车牌录入工作人员，进一步充实工作力量，提升工作效率。二是物防保障逐步完善。在财政经费十分紧张的情况下，今年增设了大院围墙防入侵红外线系统与大楼一键报警系统，完善更新了部分主机和摄像头等监控设备，在一楼人大、政府、政协大厅配备了3个微型消防站，并对原有消防设备如干粉灭火器、应急灯、安全出口指示灯进行了维修或更换，确保监控到位、保障有力。三是管理与监督两手抓。我中心加强对安保公司与值班保安严格管理，不定期到各值班岗点和重点部位巡察，发现问题，及时解决纠正。督促指导保安公司上下半年分别进行一次反恐、防暴、消防演练及军训，加强安保人员业务技能；每月定期召开一次全体安保人员会议，总结工作经验教训，对安保专业知识进行培训；按照《安全保卫监督管理细则》，对日常工作中存在的问题提出整改意见，严格督导到位。四是协助信访化解纠纷。正确引导群众上访，在发生个访或群体性上访时，能冲在第一线，做好秩序维护、解释宣传工作，有效缓解矛盾激化。全年答复市长热线及网信投诉5次，参与协调保安人员与老上访户之间纠纷1次，均得到了圆满解决。五是深化反恐与安保工作。全年前大门道闸系统共录入车牌560台，保卫值班点共登记进出人员42000人次、车辆28100台次，化解矛盾纠纷11次，排查安全隐患3起，制定了《市治机关反恐应急方案》，反恐工作在省、市反恐检查中均获得好评。

2.物业服务保障有力。办公大楼单位多，办事群众多，为了提供便捷、可靠的后勤保障，做好水电管理、电梯维护尤为重要。我中心加强对物业公司的管理，规定技术人员每天需对水电采取日常巡查，并做好记录，重点是配电箱、机要部门，发现问题及时记录并排除隐患，全年共排查隐患达350余起之多，其中处置重大隐患8起。维保公司对电梯每月进行维保2次，确保正常运行不出现安全事故。同时物业股会同维保人员对各办公室进行不定期巡查，通过现场或机关大楼联络工作群宣传、督促安全用电，不使用大功率电器，切实保障用电安全、线路安全，防止发生火灾事故。今年10月，利用国庆长假，对市治机关大楼的2个卫生间进行改造装修，内容包括地面瓷砖及美缝、吊顶、吸顶灯、地面防水、排气扇、蹲便器、感应式小便斗、小便斗隔板、门及门套、各种管材等，共计花费42222元，有效改善了市治机关大楼的公共卫生环境。同时，为改善大院夜间照明环境，在机关大院内装6根高杆路灯，其中12米高路灯2根，8米高路灯4根。

3.公车管理规范严格。公车平台对所有驾驶员实行每日签到制度，每季度通报出勤情况，并与年底绩效挂钩。为应对突发事件及应急需要，实行双休日和节假日轮流值班，以保证车辆随时待命，对所有驾驶员实行按单排车制度，将派车单作为报销出车补助的依据，全年累计出车8500余次。驾驶员的行为习惯、身体状况、行车规范关系到司乘人员的人身安全，平台注重对驾驶员学习培训、安全文明教育，坚决杜绝超速、闯红灯、开斗气车等不良行为，严禁公车私用，实行公车定点停放，平台每天早上都对上一天的车辆进行轨迹抽查，发现问题及时提醒并视情况处理，全年未发生交通安全事故及其他违纪违规现象。同时对部分使用时间长，耗油量大，维修费高的车辆依照规定进行更换，全年共对委托乡镇管理的车辆以旧换新购置新车5台，公车平台新购新能源车辆1台，这些车辆均完成了过户、保险、北斗定位安装等工作。

4.大院绿化改造提质。为提高市治机关大院形象，提升大院绿化环境，共投入4.2万余元对广场水池左右两侧的草坪进行局部改造。两块草坪中各设计直径 8米圆形花圃一个，每个花圃种植带土球花卉6行，外围种植西洋杜鹃2行，里面种植多色月季4行，四周安装不锈钢围栏，防止人员进入采摘。花圃建成后，得到了过往行人的交口称赞。

三、存在的问题及原因

当前影响我单位财政资金使用绩效的问题及原因：

1、制度流于形式。单位设立了财政资金预算管理制度，但是该制度却没有真正发挥作用。一方面制度要求较高，实施需要一定的成本，且单位缺乏精通预算管理和绩效管理的复合型人才。另一方面，很多单位侧重点没有放在管理上，没有认识到精细化管理的重要性。

2、绩效管理制度存在缺陷。政府部门对绩效管理制度应用较少，熟练程度有待提高。因缺乏相关绩效考核部门，通常对财政资金的使用绩效评价也只会在重要的环节进行，无法将绩效考核应用于整个财政项目之中，严重影响财政资金使用效果。

3、绩效评价结果的重要性被忽视。现阶段，单位只是将绩效考核作为执行项目的流程，其结果的指导没有发挥真正的作用。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1、完善预算管理制度。财政资金预算绩效管理是预算管理和绩效评价的结合，在目前财政资金使用单位绩效评价机制普遍不健全的情况下，要想实现预算绩效管理制度，首先要完善绩效评价机制。

2、引进人才、制定科学制度。要着重对预算管理和绩效管理人才的引进，重视培养与培训，增强业务技能。在制度和流程设计上，多参考成功经验，设计一套科学的可执行的制度体系。

3、注重预算绩效管理结果。实行预算绩效管理，重要目的之一是根据评价结果，对下一年进行预算管理指导，因此，预算绩效管理结果不能忽视，使用单位要明确，完成量不是唯一目的，还应该重视完成的质量。